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SERVICIO DE INTERVENCION CON JOVENES EN VARIOS PARQUES B83117291 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S.L. 16225,00 €
SERVICIO CLASES DE MINDFULNES y movimiento consciente y meditación. Enero 2018 B86805942 A PLENO PULMON SL 517,50 €
SERVICIO CLASES DE CONCIENCIA CORPORAL Y MEDITACION. FEBRERO 2018 B86805942 A PLENO PULMON SL 517,50 €
SERVICIO CUATRO FUNCIONES INFANTILES BATUCADA G86659620 A.C. BLOCO DE BALIZA 4000,00 €
SERVICIO ACTIVIDAD CEIP VIRGEN DE LOS REMEDIOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL G86778008 A.C.M. XOXONGORRI 500,00 €
SERVICIO CHARANGA DESENCAJONAMIENO Y NOVILLOS G86778008 A.C.M. XOXONGORRI 550,00 €
SERVICIO TALLER GESTION DEL TIEMPO PROFESIONAL PARA PYMES B83662858 ABANTOS CONSULTA 1200,00 €
SERVICIO.- CONCIERTO MÚSICA TRADICIONAS ESPAÑOLA FIESTAS PATRONALES.- ASOCIACIÓN DULZAINEROS G85911220 AC DULZAINEROS DE COLMENAR VIEJO 2305,00 €
SERVICIO DE REALIZACIÓN DE JORNADAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL IES ROSA CHACEL B82671454 ACAP CONSULTORES 1000,00 €
SUMINISTRO PLANTACIONES MARRAS ARBOLADO VIARIO 2018 A46609541 ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU 5255,05 €
SUMINISTRO DE ARBOLES PARA LA MEDIANA DE LA CALLE MOLINO DE VIENTO. A46609541 ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU 1102,20 €
SERVICIO DE PUESTA A PUNTO DE ZONAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN CRISTO DEL PERDÓN. 637,91 euros A46609541 ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU 637,91 €
OBRAS DE REPARACION DE SUELO EN VARIOS PARQUES MUNICIPALES A46609541 ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU 9970,88 €
OBRAS DE ADECUACIÓN CAMINO DE LA PERALONSA. 1.287,27 euros. A46609541 ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU 1287,27 €
SERVICIO. LIMPIEZA DE LOS PATIOS DE LOS 10 CEIP DE COLMENAR VIEJO A46609541 ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU 7511,70 €
SERVICIO COMPROBACION MEDIDAS ACUSTICAS BAR" Gloria Bentida" B87462180 ACUSVIB SL 726,00 €
SERVICIO IMPLANTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION FACE B84428879 ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO SL 1452,00 €
SERVICIO REPARACION PLATAFORMA ELEVADORA B35052349 AFRON 139,44 €
SERVICIO DE APERTURA PLAZA DE TOROS temporada 2018 B84567536 AGENCIA TAURINA EMILIO ESCOBAR SL 2109,03 €
SERVICIO VIGILANCIA EDF. LA ESTACION Enero 2018 B86233376 AGESEGUR SEGURIDAD 961,95 €
SERVICIO VIGILANCIA PARA EDIFICIO LA ESTACION. FEBRERO 2018 B86233376 AGESEGUR SEGURIDAD 834,90 €
SERVICIO DE SEGURIDAD para realizar curso Comercio y Atención Cliente B86233376 AGESEGUR SEGURIDAD 1089,00 €
SERVICIO SEGURIDAD PARA CURSO EN EL AYUNTAMIENTO DE ABAJO B86233376 AGESEGUR SEGURIDAD 435,60 €
SERVICIO SEGURIDAD EVENTO COMERCIAL COMERCIO SE MUEVE B86233376 AGESEGUR SEGURIDAD 522,72 €
SERVICIO VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE LA ESTACION B86233376 AGESEGUR SEGURIDAD 3103,65 €
SERVICIO SEGURIDAD ACCESOS A PLAZA DE TOROS B86233376 AGESEGUR SEGURIDAD 1815,00 €
SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Avenidad La mina B19242890 AGRIMENSOR TOPOGRAFIA, SLP 847,00 €
SERVICIO DE ORGANIZACION OPEN TENIS 2018 G81024036 AGRUPACION DEPORTIVA TENIS DE COLMENAR VIEJO 2799,94 €
SERVICIO CUENTACUENTOS PARA NIÑOS EN BIBLIOTECAS.- BEATRIZ AGUADO HIDALGO 02656580B AGUADO HIDALGO, BEATRIZ 380,00 €
Caja de vasos para el Ayuntamiento B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 68,97 €
Alquiler mensual fuente de agua C/Buenos Aires-mes diciembre 2017 B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 51,91 €
Alquiler mensual fuente de agua C/Buenos Aires. Enero 2018 B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 51,91 €
Alquiler trimestral 5 fuentes de agua en Plaza del Pueblo.Mes diciembre 2017 B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 361,19 €
Caja de vasos para Plaza del Pueblo servido en Agosto 2017 B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 68,97 €
Alquiler mensual fuente de agua C/Buenos Aires. Febrero 2018 B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 51,91 €
Alquiler trimestral 5 fuentes de agua en Plaza del Pueblo,1. Periodo del 1/4/2017 al 30/06/2017 B81804643 AGUAPURA AGUAVIVA SL 361,19 €
SERVICIO DE CINE AL AIRE LIBRE CASA JUVENTUD B87555785 AGUEDA FILMS SL 7018,00 €
Grabación y edición Pleno ordinario 25 de enero 2018 B87892444 AIRVISION EVENTS 544,50 €
Grabación y edición Pleno ordinario 22 de febrero 2018 B87892444 AIRVISION EVENTS 544,50 €
SERVICIO DE GRABACION Y EDICIÓN PLENO 22 marzo 2018 B87892444 AIRVISION EVENTS 544,50 €
Grabación y edición rueda de prensa sobre residuos urbanos B87892444 AIRVISION EVENTS 423,50 €
Actividades de ocio y animación musical inaguración parque Dr. Bachir. B87892444 AIRVISION EVENTS 1331,00 €
Grabación y edición de Pleno extraordinario de 15 de enero 2018. B87892444 AIRVISION EVENTS 544,50 €
SERVICIO INSTALACION DE SONIDO Y MICROFONIA ANIMACION B87892444 AIRVISION EVENTS 200,00 €
SERVICIO DE GRABACION Y EDICION RUEDA DE PRENSA B87892444 AIRVISION EVENTS 0,00 €
SERVICIO ASISTENCIA OPERARIOS PARA FASHION NIGHT 2018 B87892444 AIRVISION EVENTS 968,00 €
SERVICIO DE ANIMACIONES ACTOS DE INAUGURACIÓN B87892444 AIRVISION EVENTS 1531,00 €
SERVICIO SEMANA DE LA CIENCIA EN EL CEIP FEDERICO GARCIA LORCA B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 738,90 €
SERVICIO DE APOYO Y MONITORIZACIÓN PARA INICIATIVA COLMENARBOL B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 864,55 €
SERVICIOS SEMANA DE LA CIENCIA PARA EL CEIP VIRGEN DE LOS REMEDIOS B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 610,06 €
SERVICIO DE TALLER SACAPE ROOM (AL SALIR DEL COLE) B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 1929,95 €
SERVICIO TALLER VIVERO DE IDEAS B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 2688,00 €
SERVICIO ACTUACION SALTIMBANQUI (CONTROL DE ASISTENCIA A ESPECTACULOS) B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 496,10 €
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE GYMKANA CULTURAL PARA CPB VIRGEN REMEDIOS ASC B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 920,00 €
SERVICIO DE GYMKANA CULTURAL PARA ALUMNOS DEL CPB TIRSO DE MOLINA B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 580,00 €
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SEMANA DE LA CIENCIA PARA CPB TIRSO DE MOLINA B87648457 AL SALIR DEL COLE SL 550,16 €
OBRAS Y REVISION ZONA 1 Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes B87274700 ALARTEC 36,30 €
SERVICIO DEL SISTEMA DETECCION ALARMA BIBLIOTECA B87274700 ALARTEC 68,34 €
SERVICIO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD AUDITORIO Y Biblioteca Municipal B87274700 ALARTEC 754,58 €
SUMINISTRO BOLSAS DE PROMOCIÓN PARA DIA DEL LIBRO B86217940 ALBENTIUS COMUNICACION SL 2680,15 €
SERVICIO RESERVA ALBERGUE "Valle de los Abedules" abril B82178245 ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES 1408,00 €
SERVICIO ALBERGUE SALIDA ESCUELA AIRE LIBRE OCTUBRE B82178245 ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES 1408,00 €
SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL A28581882 ALCAMPO SA 3000,00 €
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECAS 02087301M ALDEA MANZANO, MARIA LUISA 1440,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS (SUVBENCIÓN).- Mª LUISA ALDEA MANZANO 02087301M ALDEA MANZANO, MARIA LUISA 4917,13 €
SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES EN INGLES PARA ALUMNOS DE COLEGIO PEÑALVENTO 02087301M ALDEA MANZANO, MARIA LUISA 790,00 €
SERVICIO-AVITUALLAMIENTO JORNADAS MEDIO AMBIENTE 70080594P ALEJANDRO FRANCSICO MORAL 4950,00 €
SERVICIO PARA REALIZAR JUEGOS AL AIRE LIBRE 46819263A ALEX RIGOL ESPEJO 2625,70 €
SUMINISTRO DE ALFALFA PARA LAS OVEJAS DE LA DEHESA DE NAVALVILLAR. B83660837 ALFALFAS COLMENAREJO SL 300,30 €
ALFALFA PARA LAS OVEJAS DE LA DEHESA DE NAVALVILLAR. 300,30 euros B83660837 ALFALFAS COLMENAREJO SL 300,30 €
SERVICIOS DE INERTIZADO Y TRAMITACION DE BAJA DE DEPOSITO GLP PATIO COLEGIO FUENTESANTA. 4.625,83 euros B84964006 ALTERNATIVAS ECOLOGICAS INGENIERIA ENERGETICA SL 4625,83 €
SERVICIO REPARTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,mes de enero X6679932L ALVARENGA AGUERO, ANGELA 1452,00 €
SUMINISTRO PARA DECORACION AUDITORIO AÑO NUEVO B80498777 ALVAREZ HERNAN SL 1197,90 €
SUMINISTRO MATERIAL JARDINERIA para Programa Reactivación e Inserción Laboral (Jardineros) B80498777 ALVAREZ HERNAN SL 484,00 €
SERVICIO LIMPIEZA Y DESBROCE YACIMIENTO NAVALVILLAR B80498777 ALVAREZ HERNAN SL 1149,50 €
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS PATIOS DEL CEP SAN ANDRES Y ANTONIO MACHADO B80498777 ALVAREZ HERNAN SL 46380,03 €
SERVICO CONTRATACIÓN DEL GRUPO ASFALTO FIESTAS PATRONALES B86823853 AMADEUS GLOBAL S.L.U. 7260,00 €
SERVICIO REDACCION DE PROYECTOS DE REMODELACION DE CALLES EN LOS BARRIOS DE PINTORES Y ESCRITORES. 18.029,00 euros B84013960 AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL SL 18029,00 €
SERVICIO DE AMBULANCIA Y MÉDICO PARA MARATON FUTBOL SALA A78376522 AMBULANCIAS MARINA SA 2393,10 €
SERVICIO COCTEL PRESENTACION FERIA DE LOS MINERALES B86513389 ANDAN COCINANDO SL 500,00 €
SERVICIO DE RESEMILLADO DEL CESPED DEL P. MARTIN COLMENAREJO B81563207 ANDRIALA S.L 2783,00 €
Juego de parches adultos y pediátricos. Portes B85649903 ANEKS3 SL 638,82 €
SUMINISTRO DE PARCHES PARA LOS DESFIBRILADORES B85649903 ANEKS3 SL 0,00 €
SERVICIO EXHIBICION PASTOREO 03454583Y APARICIO DEL VAL, JUAN CARLOS 800,00 €
2770/2018 - Arreglo saco de golpeo 51377430F ARAGON ALONSO, FRANCISCO 39,93 €
SERVICIO ELABORACION INFORME TECNICO SUSTITUCION REJILLAS VENTILACION 70053954W ARAGON OLALLA, GONZALO 544,50 €
14668/2017 - 3113/2018 - Taller de astronomía en el C.C. Pablo Neruda durante el mes de enero 2018 B85814192 ARCORIVE SLU 202,50 €
Revisión anual del año 2018 de la Plataforma Versalift 32NE FL060004 A78582244 ARESMARE TEAM, S.A. 1373,17 €
Pruebas de nivelación de la Plataforma Versalift ET32NE FL060004 A78582244 ARESMARE TEAM, S.A. 444,42 €
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMPAMENTOS URBANOS B85812808 ARG SELEC S.L. 4352,55 €
SERVICIO REPARACIONES C.F. y pistas de Atletismo de C.Deportiva B81141061 AROZTEGUI S.L. 501,18 €
SERVICIO REPARACION PUERTA EXTERIOR MUSEO Casa de la Villa. B81141061 AROZTEGUI S.L. 68,85 €
SERVICIO DE SANEADO Y LIMPIEZA DE CANALONES EN FACHADA DEL MUSEO DE LA CASA DE LA VILLA. 301,17 euros - AROZTEGUI S.L. B81141061 AROZTEGUI S.L. 301,17 €
REPARACION CERRADURA EN EL PABLO NERUDA B81141061 AROZTEGUI S.L. 153,55 €
SERVICIO DIVERSOS TRABAJOS DE MONTAJE Y TRASLADO PARA LA INICIATIVA COLMENARBOL2020 B81141061 AROZTEGUI S.L. 4616,15 €
SERVICIO TRASLADOS SILLAS AUDITORIO PARA REUNIÇÓN VECINAL "El alcalde en tu barrio" B81141061 AROZTEGUI S.L. 181,50 €
SERVICIOS VARIOS TRASLADOS E INSTALACIONES - AROZTEGUI S.L. B81141061 AROZTEGUI S.L. 175,45 €
OBRAS ACONDICIONAMIENTO EN ALMACENES DEHESA B81141061 AROZTEGUI S.L. 483,27 €
SERVICIO REPARACIÓN DE TUBERÍAS Y CARTEL EN ZONA DE COLMENARBOL. B81141061 AROZTEGUI S.L. 115,80 €
SERVICIOS TRABAJOS EXTRAS CAMPAÑA DE NAVIDAD B81141061 AROZTEGUI S.L. 1207,58 €
SERVICIO CAMPAÑA DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENERO (Servicios de instalación) B81141061 AROZTEGUI S.L. 199,65 €
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLADO PARA PIPICAN EN PARQUE FUENTESANTA. 2.849,43 euros B81141061 AROZTEGUI S.L. 2849,43 €
SERVICIO INSTALACION DE SILLAS EN LA PLAZA DEL PUEBLO B81141061 AROZTEGUI S.L. 1408,44 €
SERVICIO INSTALACION LONAS PARA JORNADAS M.A. B81141061 AROZTEGUI S.L. 817,48 €
SERVICIO INSTALACIÓN CASETA Y ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO FERIA "FOOD TRUCKS" B81141061 AROZTEGUI S.L. 592,90 €
SERVICIO REPARACION Y AJUSTE DE PUERTA ACCESO AL PATIO MUSEO DE LA VILLA B81141061 AROZTEGUI S.L. 1191,25 €
SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA INICIATIVA El Alcalde en tu barrio B81141061 AROZTEGUI S.L. 2904,00 €
SERVICIO-CARTELES PARA PROTECCION ARBOLADO EN SUELO PUBLICO B81141061 AROZTEGUI S.L. 170,61 €
SERVICIO-REPARACION LONAS JORNADAS M.A. B81141061 AROZTEGUI S.L. 337,23 €
SUMINISTRO DE MUELLES PARA ZONAS INFANTILES DE CEP SAN ANDRES Y CPB ANTONIO MACHADO B81141061 AROZTEGUI S.L. 1089,00 €
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICIDAD CENTRO MAYORES EL VIVERO 51379502D ARROYO DEL VALLE, JOSE MARIA 24,27 €
SUMINISTRO ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES EN VIAS PUBLICAS. 3.630,00 euros 51379502D ARROYO DEL VALLE, JOSE MARIA 3630,00 €
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. 3.630,00 euros 51379502D ARROYO DEL VALLE, JOSE MARIA 3630,00 €
SUMINISTRO FICHAS TEMPORIZADOR PARA TOMA DE AGUA DE GANADEROS. 51379502D ARROYO DEL VALLE, JOSE MARIA 347,88 €
SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE IRENE ARROYO GARCIA PARA FIESTAS PATRONALES 70059258Q ARROYO GARCIA, IRENE 605,00 €
SUMINISTRO DE PLACA POR JUBILACIÓN POFESORA 33520356H ARROYO LOPEZ, INMACULADA 45,00 €
SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVAS FESTIVAL DE BANDAS 33520356H ARROYO LOPEZ, INMACULADA 45,00 €
SUMINISTRO Y GRABADO DE PLACAS PARA LA CONCEJALIA 33520356H ARROYO LOPEZ, INMACULADA 84,70 €
SUMINISTRO PLACAS CONMEMORATIVAS PARA EL CONCURSO DE CANTEROS Y DE TUNAS 33520356H ARROYO LOPEZ, INMACULADA 778,03 €
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO 33520356H ARROYO LOPEZ, INMACULADA 808,28 €
SERVICIO REPARACION DE BATERIA 05433234J ARROYO OLALLA, VERONICA 120,52 €
SERVICIO CONCIERTO "Homenaje a la mujer" EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SEMANA DE LA MUJER 2018 05433234J ARROYO OLALLA, VERONICA 445,28 €
SERVICIO ANIMACION INFANTIL en la Feria del Libro 05433234J ARROYO OLALLA, VERONICA 958,32 €
SERVICIO DE CONCIERTO PARA DIA DE LOS MUSEOS 05433234J ARROYO OLALLA, VERONICA 677,60 €
SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO 05433234J ARROYO OLALLA, VERONICA 2212,00 €
SERVICIO ACTUACION DE "LA HABITACIÓN ROJA" EN LAS FIESTAS PATRONALES.- ARTICA B84373992 ARTICA BOOKING AGENCY SL 13915,00 €
SERVICIO-CATERING DEGUSTACION PRODUCTOS LOCALES 78869426B ARTOLA ELU, ALBERTO (EL LAGAR) 3297,25 €
SERVICIO MENÚ FESTEJOS TAURINOS FERIA 2018 78869426B ARTOLA ELU, ALBERTO (EL LAGAR) 250,00 €
1894/2018 - Publicidad El Carnaval El Unico nº 149 Enero 2018 G28655082 ASEYACOVI 363,00 €
2504/2018 - Campaña Promoción Comercial G28655082 ASEYACOVI 2420,00 €
SERVICIO PUBLICIDAD"Inversiones participativas" El Unico Febrero 2018. VINCULACIÓN G28655082 ASEYACOVI 363,00 €
SERVICIO DE INSERCIONES PUBLICITARIAS EN EL ÚNICO G28655082 ASEYACOVI 3630,00 €
SERVICIO ACTUACIONES PARA CAMPAÑA COMERCIAL INICIO VERANO Paradores G28655082 ASEYACOVI 7284,20 €
SERVICIO DINAMIZACION CAMPAÑA "A grande, a chica y a pares, compra en Colmenar" G28655082 ASEYACOVI 4719,00 €
1408/2018 - OBRA TEATRAL "ENTRE MUJERES" EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SEMANA DE LA MUJER 2018 G87899548 ASOCIACIÓN AMIRA PRODUCCIONES 1634,00 €
1295/2018 - ASOCIACION ARTLEQUÍN.- pasacalles carnaval G85820413 ASOCIACION ARTLEQUIN 5263,50 €
14290/2017- ANIMACION PARA CABALGATA DE REYES 2018 G85820413 ASOCIACION ARTLEQUIN 4840,00 €
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA CONVENIO COLABORACIÓN CON LA CM G86632361 ASOCIACION CICLOS JELCA 347,64 €
SERVICIO ACTUACION BANDA DE MUSICA PARA EL BARRIO ALAMILLO Y CORPUS V80199953 ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE COLMENAR VIEJO 2900,00 €
SERVICIO NARRACION ORAL PARA BIBLIOTECAS.- ASOCIACION CLUTURAL BESARILIA G85604338 ASOCIACION CULTURAL BESARILIA 500,00 €
SERVICIO ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL DIA DEL ABUELO Y JORNADAS DE MAYORES G84553551 ASOCIACION CULTURAL DE MAYORES DE COLMENAR VIEJO 2058,00 €
SERVICIO DULZAINAS FERIA QUESO G19282730 ASOCIACION CULTURAL DULZAINEROS PICO DEL LOBO 700,00 €
592/2018 - Cuenta cuentos infantil G82715939 ASOCIACIÓN CULTURAL EL DUENDE ANIMACION 290,00 €
SERVICIO COLABORACION CUADERNO DE ESTUDIO Nº 32 G78850674 ASOCIACIÓN CULTURAL EL PICO DE SAN PEDRO 2889,00 €
SERVICIO ORGANIZACION FERIA TURISTICA, GASTRONOMICA Y CULTURAL "FOOD TRUCK" G78850674 ASOCIACIÓN CULTURAL EL PICO DE SAN PEDRO 7216,00 €
SERVICIO ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "DEMOSTRACIÓN DE ESQUILEO A TIJERA" G78850674 ASOCIACIÓN CULTURAL EL PICO DE SAN PEDRO 737,00 €
SERVICIO ACTUACIÓN CHARANGA BAILE VERMOUT DIAS 26,27 Y 28 AGOSTO G85005973 ASOCIACION CULTURAL MUSICAL IPLACEA 1350,00 €
1408/2018 - ESPECTÁCULO TEATRAL "La mujer sola" EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SEMANA DE LA MUJER 2018 G85638617 ASOCIACION CULTURAL NAGUAL TEATRO 650,00 €
1408/2018 - REPRESENTACIÓN MUSICAL "EN EL JARDÍN" EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SEMANA DE LA MUJER 2018 G86769718 ASOCIACION DE DANZA SINDRAMA 2000,00 €
240/2018 - Actuación en el auditorio el 11 de marzo "La pócima secreta" G86769718 ASOCIACION DE DANZA SINDRAMA 2500,00 €
SERVICIO DE APOYO Y CONTROL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CINE DE VERANO G28641116 ASOCIACION DE EMPLEADOS DE IBERIA PADRES DE MINUSVALIDOS 6171,00 €
SERVICIO ACTIVIDAD DISCAPACIDAD: CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (CIRCO CARAMPA) G78833837 ASOCIACION DE MALABARISTAS 3380,00 €
SERVICIO ACTIVIDAD VIOLENCIA DE GENERO: "NO SOLO DUELEN LOS GOLPES" G84411974 ASOCIACION DE MUJERES NOSOTRAS EN EL MUNDO 1800,00 €
SUMINISTRO ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL CISNE EL DÍA 23/09/18 G85202505 ASOCIACION ECUATORIANA LATINOAMERICANA SOCIOCULTURAL COLMENAR VI 400,00 €
SERVICIO PARA EXPOSICIÓN DE PLAYMOBIL G92728757 asociación española de coleccionistas de playmobil 3198,00 €
SERVICIO ACTUACION GRUPO FOLKLORE Maya, Alamillo y Magdalena G84438274 ASOCIACION GRUPO DE FOLKLORE COLMENAR CANTA 3900,00 €
Cuota anual 2018 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras G61045605 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 220,00 €
514/2018 - ASOC. MUSICAL J. BRILLANTES.- percusión y charanga carnaval G86510625 ASOCIACION J BRILLANTES 1200,00 €
SERVICIO ORGANIZACIÓN CAMPEONATO DE MUS G87626040 ASOCIACION MADRILEÑA DE MUS 3569,50 €
SERVICIO GESTION Concurso Literario Asociación Taurina Tierra de Toros G79726857 ASOCIACION TAURINA CULTURAL TIERRA DE TOROS 2000,00 €
SERVICIO DE PUBLICIDA DEL LIBRO Y PROGRAMA DE MANO PARA LA FERIA DE REMEDIOS 2018 G79726857 ASOCIACION TAURINA CULTURAL TIERRA DE TOROS 726,00 €
SERVICIO DE MONTAJE DE TEATRO FAMILIAR G87213567 ASOCIACION TETRO ALDABA TRES 726,00 €
1014/2018 - Reserva Campamento de Montaña de Condemios de Arriba del 1 al 11 de julio 2018 G19166974 ASOCIACION VASIJA 8662,50 €
SERVICIO CURSO DE INGLES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA G80633993 ASOCIACIONES EDES DESARROLLO SOCIAL 2400,00 €
Servicio de mensajería B80315666 ASTI MENSAJEROS S.L. 303,54 €
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES DE ELECTRONICA B84434653 ATHEMA PLUS S.L. 1704,21 €
SUMINISTRO AGUA PROTOCOLO 648,65€ (589,68€) B87237020 AUARA EMPRESA SOCIAL S.L. 648,65 €
SUMINISTRO AGUA AUDITORIO B87237020 AUARA EMPRESA SOCIAL S.L. 648,67 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN CENTROS ESCOLARES DE TITULARIDAD PÚBLICA B87456398 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS M.G. 3025,00 €
SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA B87456398 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS M.G. 0,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS. 3.025 euros. B87456398 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS M.G. 3025,00 €
SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES B87456398 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS M.G. 460,21 €
SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES B87456398 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS M.G. 605,00 €
SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA PARA PARQUES Y JARDINES B87456398 AZULEJOS Y SANEAMIENTOS M.G. 1754,50 €
SUMINISTRO MATERIAL PARA TALLERES (BOLSAS MOCHILAS TC) 50292925K BAEZA DIAZ, LUCIO 1488,91 €
SUMINISTRO FIGURAS METACRILATO, BOLSAS Y CAMISETAS PARA TALLERES 50292925K BAEZA DIAZ, LUCIO 740,52 €
SUMINISTRO TAZAS LOGOTIPO INSTITUCIONAL MARQUES DE SANTILLANA 50292925K BAEZA DIAZ, LUCIO 108,90 €
SERVICIO CALIBRACION BASCULA PLAZA DE TOROS B82892076 BALANZAS REGISTRADORAS MADRID SL 543,29 €
SERVICIO ACTUACION DE LA BANDA DE COLMENAR V80199953 BANDA SINFONICA DE COLMENAR VIEJO 500,00 €
SUMINISTRO DE 3 MÁSTILES PARA HOGAR DEL JUBILADO C/ RETAMA B67078188 BANSODI, S.L. BANDERAS SOSA DIAS 135,22 €
SERVICIO.-BARON ROJO CONCIERTOS S.L..- actuación Baron Rojo Fiestas Patronales B82742339 BARON ROJO CONCIERTOS S.L. 9680,00 €
1706/2018 - Actividad de disfrute y enseñanza en granja escuela para los alumnos de la EEII EL ALMENDRO B82090812 BELOSERVIS SL 1000,00 €
SERVICIO DE MICROTEATRO 19 DE OCTUBRE DE 2018 50775835T BERNAL LEIVA, CARLOS HERNANDO 484,00 €
SERVICIO DE PROYECTO DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL PARA ALUMNOS DE 2º Y 4º ESO 11817403A BLANCO CASTRO, Mª PAZ 1500,00 €
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA 70039663V BRAVO SANZ, TOMAS 2390,96 €
SERVICIO SONIDO Y VIGILANCIA ORGANIZACIÓN FESTIVAL DJS FIESTAS PATRONALES B84582253 BRUMA COLMENAR SL 2541,00 €
SERVICIO TÉCNICO PÓSITO MUNICIPAL JORNADA SEGURIDAD E HIGIENE PYMES B84582253 BRUMA COLMENAR SL 163,35 €
SERVICIO HONORARIOS PROCURADOR EN ASUNTO Recurso de apelación 838/17 05363470P BUENO RAMIREZ, MARIA JOSE 261,55 €
SERVICIO HONORARIOS PROCURADOR EN EJECUCION Títulos 239/17 05363470P BUENO RAMIREZ, MARIA JOSE 2298,10 €
SERIVICIO DE HONORARIOS PROCURADOR en P.O. 381/16 - COOPERATIVA DE VIVIENDAS MELCO XXI 05363470P BUENO RAMIREZ, MARIA JOSE 0,00 €
SUMINISTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA EL AULA DE PINTURA DEL C.C. PABLO NERUDA 00225147T BUSTILLO ORTIZ, JOSE MARIA 159,33 €
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS EN ESPACIO DE ARCHIVO SEGUNDA PLANTA EDIFICIO PLAZA DEL PUEBLO. 4.885,88 euros 00225147T BUSTILLO ORTIZ, JOSE MARIA 4885,88 €
SUMINISTRO DE 81 MESAS PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MUNICIPALES 00225147T BUSTILLO ORTIZ, JOSE MARIA 2881,49 €
SUMINISTRO REDISTRIBUCION SEGUNDA PLANTA - ALA ESTE - EDIFICIO PLAZA DEL PUEBLO. 14.103,53 euros 02901943X BUSTILLO RODRIGUEZ, JOSE MARIA 14103,53 €
SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO PARA ESPACIO DE TRABAJO EN LA SEGUNDA PLANTA EDIFICIO DE LA PLAZA DEL PUEBLO 02901943X BUSTILLO RODRIGUEZ, JOSE MARIA 8222,92 €
SUMINISTRO REDISTRIBUCION ZONA ATENCION AL CIUDADANO EDIFICIO POLICIA LOCAL. 4.003,71 euros 02901943X BUSTILLO RODRIGUEZ, JOSE MARIA 4003,71 €
SERVICIO DESMONTAJE MOTIVOS NAVIDEÑOS reciclaje en mes de ENERO de 2018 51318390P CABELLO FRIAS, MARIA CARMEN 1408,00 €
SERVICIO CURSO Y REALIZACION DE TRABAJOS DE ENMARCACIÓN ENERO 2018 51318390P CABELLO FRIAS, MARIA CARMEN 787,50 €
SERVICIO CURSO DE BORDADO EN TELA A MANO Y MAQUINA ENERO 2018 51318390P CABELLO FRIAS, MARIA CARMEN 315,00 €
SERVICIO DE TECNICAS DE TRATAMIENTO DE MADERA Y PREPARACION PARA SU RECICLAJE ENERO 2018 51318390P CABELLO FRIAS, MARIA CARMEN 487,50 €
SERVICIO DE TECNICA DE PERSONALIZACION DE ALBUNES ENERO 2018 51318390P CABELLO FRIAS, MARIA CARMEN 157,50 €
Trabajos con pastas para modelaje...FEBRERO 2018 51318390P CABELLO FRIAS, MARIA CARMEN 1012,50 €
Trabajos para construcciones casas de miniatura. FEBRERO 2018 51318390P CABELLO TRIAS, Mª DEL CARMEN 1017,00 €
Trabajos en tela y cuadros decorativos. FEBRERO 2018 51318390P CABELLO TRIAS, Mª DEL CARMEN 292,50 €
Trabajos de tapizaje de muebles y restauración.FEBRERO 2018 51318390P CABELLO TRIAS, Mª DEL CARMEN 525,00 €
Trabajos en creación de tarjetas. FEBRERO 2018 51318390P CABELLO TRIAS, Mª DEL CARMEN 112,50 €
Apertura extraordinaria sala de estudio biblioteca Miguel de Cervantes, FEBRERO 2018. VINCULACIÓN B85727311 CAJUCA ANIMACIONES SLU 2783,00 €
SERVICIO DE ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES (CAJUCA ANIMACIONES) B85727311 CAJUCA ANIMACIONES SLU 3144,79 €
SERVICIO VIGILANCIA SALA DE ESTUDIO B85727311 CAJUCA ANIMACIONES SLU 8488,15 €
SERVICIO CAFETERIA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON CAFE 51342950G CALAMARDO MARTINEZ, ARCANGEL (CAFETERIA CARRI) 92,00 €
SERVICIO DE TALLERES DE ACERCAMIENTO A LAS MANUALIDADES PARA MAYORES 52348180L CALDERON FROILAN, ELENA 5620,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CEIP SAN ANDRÉS 11954340K CALVETE HUERGA, MIGUEL ANGEL 344,75 €
SERVICIO CLASES DE CERAMICA Y TALLA MADERA. ENERO 2018 12698657N CALVO DOCE, TEODORO 1455,00 €
Clases de modelado en arcilla y escultura en madera en FEBRERO 2018 12698657N CALVO DOCE, TEODORO 1237,50 €
SERVICIO DE REPARACION HORNO DE CERAMICA 12698657N CALVO DOCE, TEODORO 399,30 €
CONTRATACION SUMINISTRO DE AGUA C/ NARDOS C/V GARDENIAS. A86488087 CANAL DE ISABEL II GESTION 1858,35 €
CONSUMO DE GUA 1º BIMESTRE 2ª RECAPITULATIVA. A86488087 CANAL DE ISABEL II GESTION 2938,53 €
OBRAS DE SUSTITUCION DE PUERTA GARAJE CDM LORENZO RICO 47018613N CANDELAS TATO, JESUS 3539,25 €
SERVICIO REPARACION PUERTA ACCESO PABELLON LORENZO RICO 47018613N CANDELAS TATO, JESUS 780,45 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 28/10.- CANDILEJA PRODUCCIONES TEATRALES B86310950 CANDILEJA PRODUCIONES TEATRALES S.L. 4300,00 €
SUMINISTRO PLACA PARA LA C/ MANUEL DE FALLA 70059252X CANO GARCIA, ROSA 24,20 €
SUMINISTRO DE PLACAS PARA LA CALLE ALUMINIO 70059252X CANO GARCIA, ROSA 484,00 €
SUMINISTRO TAPETES Y JUEGOS DE AMARRACOS PARA CAMPEONATO DE MUS 2018 70059252X CANO GARCIA, ROSA 1942,05 €
SERVICIO TALLER DE LECTURA BIBLIOTECA ENERO Biblioteca Vargas Llosa 07217657G CARABIAS ARANDA, PABLO 484,00 €
SERVICIO.- CUENTACUENTOS BIBLIOTECA.- PAULA B. CARBONELL 25420826F CARBONELL PENICHET PAULA 697,50 €
SUMINISTRO ADQUISICIÓN 12 DESFIBRILADORES B88001979 CARDIOSER FORMACION DESA S.L. 17206,20 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO EN EL .ZURBARAN CARLIN B84634344 CARLIN COLMENAR 2000 SL 510,00 €
SUMINSTRO DE LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS SAHARAUIS B84634344 CARLIN COLMENAR 2000 SL 229,22 €
SUMINISTRO.- ROLLOS ADHESIVOS PARA BIBLIOTECA.- CARLIN COLMENAR B84634344 CARLIN COLMENAR 2000 SL 0,00 €
SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS CAMPEONATO DE CALVA VIRGEN REMEDIOS E80782881 CARNICERIA CASA POLI CB 700,00 €
SERVICIO ALQUILER CARPA PARA SUBASTA GANADO DE RAZA PURA B06415376 CARPAS EXTREMEÑAS SL 2541,00 €
12991/2017 - ALQUILER CARROZAS PARA CABALGATA DE REYES B39601547 CARROZAS QM AMIGOS SL 17908,00 €
SERVICIO RESERVA ALBERGUE SALIDA JUNIO A80931199 CB AQUANOR SA 1040,00 €
2278/2017 - Servicio organización actividades físico deportivas para mejora rendimiento deportivo G86326329 CDE HAVEFUN DEPORTE 1062,00 €
Organizacion actividades deportivas mes de Febrero G86326329 CDE HAVEFUN DEPORTE 944,00 €
SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE NEURODIDACTICA B84910439 CENTRO CADE 650,00 €
733/2018 - SERVICIO DE PROMOCION DE TALLERES Y ACTIVIDADES DE INSERCION SOCIAL, VINCULADO AL CONVENIO DE AT. PRIMARIA. Febrero 2018 B82137589 CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL S.L. (CICS) 2324,85 €
Honorarios profesionales .Cineforum semana de la mujer marzo 2018 B82137589 CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL S.L. (CICS) 800,00 €
Honorarios profesionales. Taller convivencia en igualdad Marzo 2018 B82137589 CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL S.L. (CICS) 375,00 €
HONORARIOS PROGRAMA TALLERES CUIDAR AL CUIDADOR Y MEMORIA MES DE MARZO. B82137589 CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL S.L. (CICS) 550,00 €
HONORARIOS PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION DEL PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIO MES DE MARZO B82137589 CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL S.L. (CICS) 599,99 €
HONORARIOS PROGRAMA SERVICIO PROMOCION TALLERES Y ACTIVIDADES INSERCION SOCIAL MES DE MARZO B82137589 CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL S.L. (CICS) 2324,85 €
Asistencia veterianaria a Policía local.ENERO 2018 B81202814 CENTRO VETERINARIO SANTA TERESA 931,70 €
Asistencia veterianaria a Policía local.FEBRERO 2018 B81202814 CENTRO VETERINARIO SANTA TERESA 566,28 €
SERVICIO ASISTENCIA VETERINARIA PARA OVEJAS Y PERRO MUNICIPALES. B81202814 CENTRO VETERINARIO SANTA TERESA 0,00 €
SUMINISTRO DE DOS PUERTAS PARA EL CPB ANTONIO MACHADO B87539219 CERRAPASA S.L. 1980,77 €
SUMINISTRO DE DOS PUERTAS METÁLICAS AL CEIP ANGEL LEÓN B87539219 CERRAPASA S.L. 513,04 €
Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos DICIEMBRE 2017 A82741067 CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA 123314,97 €
SERVICIO TALLER FORMATIVO BENEFICIOS DEL MASAJE 05233805V CHACON LOPEZ MUÑIZ JOSE IGNACIO 58,82 €
2585/2018 - Talleres para Infantil y Primaria en el Colegio Zurbarán.Taller de baile 14607067C CHAMORRO LOPEZ, MARIA DEL MAR 0,00 €
3315/2018 - PATRICIA CHARCOS BUENO.- actividad bbteca 500,01 07562271D Charcos Bueno, Patricia 500,01 €
SERVICIOS ATENCIONES MENU PARA PRESIDENTE PLAZA Y DELEGADO 31826245H CHICO ROJAS, RAFAEL (TABERNA TARIFA) 495,00 €
2833/2018 - CLUB DE MAGIA 05282390A CHIVATO JUSDADO, LIDIA 290,40 €
SERVICIO DE TALLERES DE ILUSIONISMO 05282390A CHIVATO JUSDADO, LIDIA 290,40 €
2948/2018 - Papel de liquidaciones 2018 A81339186 CIBELES MAILING, S.A. 214,90 €
SERVICIO DE TALLERES DE MAGIA G86109576 CIRCULA ILUSIONISTAS SIERRA DE MADRID 1355,20 €
SERVICIO CONCIERTO DE VIOLIN B84192954 CLAVESTETIK 968,00 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO EL 27/10.- CLECE S.A. A80364243 CLECE SA 3872,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G79603759 CLUB ATLETISMO COLMENAR VIEJO 900,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G81045429 CLUB BALONCESTO COLMENAR VIEJO 900,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G82135096 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BACOVI 900,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G84375997 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE KARATE SHOTOKAN DE COLMENAR VIEJO 190,00 €
2426/2017-SERVICIO ACTIVIDADES RECREATIVO SALUDABLES DE BAJO IMPACTO FISICO . Enero 2018 G87017505 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GIMNASTICO COLMENAR VIEJO 737,50 €
2426/2017 - SERVICIO ACTIVIDADES RECREATIVO SALUDABLES DE BAJO IMPACTO FISICO .FEBRERO 2018 G87017505 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GIMNASTICO COLMENAR VIEJO 1180,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G87017505 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GIMNASTICO COLMENAR VIEJO 900,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G86929502 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RUGBY CLUB COLMENAR VIEJO 540,00 €
15559/2017 Contrato menor: Servicio Taller de Taichi-Chikung.ENERO 2018 G85583102 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TONG REN 722,37 €
15559/2017 Contrato menor: Servicio Taller de Taichi-Chikung.FEBRERO 2018 G85583102 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL TONG REN 722,37 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G82075714 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEIBOL COLMENAR 900,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G84659119 CLUB DEPORTIVO ORIENTACION COLMENAR-MARQUES DE SANTILLANA 540,00 €
SERVICIO DE PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESCOLARES G80645252 CLUB ESCUELA DE FUTBOL SALA COLMENAR VIEJO CRUZ ROJA 300,00 €
2635/2018 - FACTURA Nº 1700686. Adquisición e instalación de kit para la carga de los 4 vehículos eléctricos B83591958 COLMENAR AUTOMOTOR SL 2682,57 €
2634/2018 - FACTURA Nº 1703218. Kit trasero del vehículo eléctrico de obras. B83591958 COLMENAR AUTOMOTOR SL 999,00 €
SUMINISTRO DE ACCESORIO PARA VEH MUNICIPAL (Galeri S/G L1 X61). B83591958 COLMENAR AUTOMOTOR SL 404,94 €
13010/2017 - Actuación en el Auditorio el 20/01/18 "Una gata sobre el tejado de zinc caliente" B84445709 COL-TRANSACG GRUAS SL 1567,01 €
Servicio de grua. ENERO 2018 B84445709 COL-TRANSACG GRUAS SL 5020,01 €
Servicios de grua .FEBRERO 2018 B84445709 COL-TRANSACG GRUAS SL 2727,02 €
SERVICIO DE SUSCRIPCION BASE DE DATOS PROYECTO CSP. B87227385 COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS SL 348,48 €
SERVICIO ACTUACION DIANA NAVARRO EN EL AUDITORIO B11459435 CONCERT-TOUR GESTIONES S.L 18089,50 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 17/11.- CONLABOCA PRODUCCIONES S. COOP F50945138 CONLABOCA PRODUCCIONES S. COOP. 4840,00 €
SUMINISTRO E INSTALACION CLIMATIZACION EN SEGUNDA PLANTA EDIFICIO PLAZA DEL PUEBLO. 12.975,80 euros B16008195 CONLOGAR, S.L. 12975,80 €
OBRAS DE REPARACIONES EN CPB FUENTESANTA, ANTONIO MACHADO Y SAN ANDRRÉS B16008195 CONLOGAR, S.L. 12859,64 €
OBRAS REPARACIONES EN PLAZA DE TOROS 2018 B82003419 CONSTRUCCIONES ARAGON GIL SL 16250,00 €
OBRA REPARACION SOLADO ENTRADA MARTIN COLMENAREJO B84145929 CONSTRUCCIONES COSISAN SL 1439,90 €
OBRAS REPARACIONES EN VIA PUBLICA. 6.050 euros. B84145929 CONSTRUCCIONES COSISAN SL 6050,00 €
OBRAS REPARACIONES EN VIA PUBLICA. B84145929 CONSTRUCCIONES COSISAN SL 6050,00 €
OBRAS REPARACIÓN DE ACERA CALLE HONDORRIO. B84145929 CONSTRUCCIONES COSISAN SL 1657,70 €
SERVICIO- CENSO FAUNA CINEGETICA DEHESA NAVALVILLAR B80344252 CONSULTORES EN BIOLOGIA DE LA CONSERVACION S.L. 0,00 €
SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE 800 LITROS B82806738 CONTENUR ESPAÑA S.L 12795,75 €
6/2018 - Concierto "Nueve Lecturas y Villancicos" en la Iglesia Parroquial San José el día 6 de enero de 2018. V81598922 CORAL DE COLMENAR VIEJO 500
SERVICIO DE CONCIERTO DE LA CORAL PARA LA MAYA V81598922 CORAL DE COLMENAR VIEJO 500,00 €
SERVICIO ACTIVIDAD EL BOSQUE DE LOS LIBROS.- PALOMA CORRAL FUENTES 02534859Y CORRAL FUENTES, PALOMA 1030,00 €
Seguro Biblioteca B83990986 CORREDURIA DE SEGUROS RIESGO Y GESTION SL 7743,17 €
Suministro e instalación de cortina enrollable B81357311 CORTINAS LUCENA SL 176,66 €
249/2018 - VESTUARIO LABORAL DE INVIERNO PARA LOS NUEVOS CONSERJES AÑO 2017-2018 B81357311 CORTINAS LUCENA SL 2237,28 €
3332/2018 - Vestuario Programa Reactivación e Inserción Laboral 2017-18 B81357311 CORTINAS LUCENA SL 1323,57 €
SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINERIA ENVERA B81357311 CORTINAS LUCENA SL 145,93 €
SUMINISTRO DE VESTUARIO DE GUARDERÍA RURAL B81357311 CORTINAS LUCENA SL 1000,00 €
ADQUISICIÓN VESTUARIO PARA BRIGADA DE OBRAS 2018 - 6.953,24 euros. B81357311 CORTINAS LUCENA SL 6953,24 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN AUDITORIO 19/10.- CRAZY CABIN BIG BAND G87965331 CRACY CABIN BING BAND 3853,00 €
SUMINISTRO DE FLORES PARA EL AUDITORIO 00818010S CRIADO FERNANDEZ, ROSA MARIA 857,45 €
15507/2017 - Pequeño material de ferretería (felpudo, escobillas, etc) B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 95,06 €
Copia llave Auditorio y porta etiqueta (albarán 04/12/17) B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 7,58 €
Diverso material de ferretería. Albaranes DICIEMBRE 2017 B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 240,39 €
Copia de llave plana B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 3,61 €
1749/2018 Materiales de ferretería para cultura B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 15,14 €
1912/2018 Arreglos instalacion electrica en el Alberto Ruiz B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 90,54 €
2791/2018 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE OBRAS B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 626,89 €
Estufa cuarzo 2 barras con rueda B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 24,50 €
3494/2018 - Materiales de ferretería para Educación B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 6,80 €
Varios materiales de ferretería para Brigada B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 239,80 €
2799/2018 - Material ferreteria varios B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 1943,78 €
Cerradura para Biblioteca Miguel Cervantes B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 17,94 €
Estufa eléctrica para departamento de Informática.VINCULACIÓN B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 21,65 €
Varios materiales de ferretería Criado para Brigada. No se hace RC pendiente de anular esta factura B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 1865,53 €
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA Para Programa Reactivación e Inserción Laboral B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 1660,12 €
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS. B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 2026,75 €
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERIA B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 484,00 €
SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ARREGLOS EN DEHESA DE NAVALVILLAR. B87355194 CRIADO FERRETERIA S.L. 699,49 €
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES. 2.342,56 euros B78609161 CRIADO SL 2342,56 €
674/2018 - Adquisición de material de limpieza para colegios B87030094 CRISTALVAL SUMINISTROS SL 741,75 €
564/2018 - MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EDUCACION DE CALLE B87030094 CRISTALVAL SUMINISTROS SL 73,91 €
SUMINISTROS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERJES DE COLEGIOS PUBLICOS B87030094 CRISTALVAL SUMINISTROS SL 600,57 €
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA FIESTA DE LA GUARDIA CIVIL EN EL ACUARTELAMIENTO DE COLMENAR VIEJO B87030094 CRISTALVAL SUMINISTROS SL 1089,00 €
SERVICIO IMPARTICION CURSOS PRIMEROS AUXILIOS Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2500,00 €
SUMINISTRO DE 200 DORSALES B85925329 CULMIN INNOVACION Y SOLUCIONES, SL 88,09 €
SERVICIO ACTIVIDADES JUEGOS TRADICIONALES Y GIMKANA CPB SAN ANDRES B81829996 CULTURAL ACTEX S.L. 1000,00 €
SERVICIO CLASES DE ESCUELA AIRE LIBRE. RUTAS A PIE. Enero 2018 B81829996 CULTURAL ACTEX SL 303,97 €
1079/2017 - Clases de escuela de aire libre. Rutas a pie. FEBRERO 2018 B81829996 CULTURAL ACTEX SL 676,30 €
SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA FIESTA EN FAMILIA B81829996 CULTURAL ACTEX SL 470,45 €
SERVICIO ACTIVIDADES BIBLIOPISCINA B81829996 CULTURAL ACTEX SL 4230,60 €
SERVICIO DE GYMKANA CULTURA PARA ALUMNOS DEL CPB FEDERICO GARCIA LORCA B81829996 CULTURAL ACTEX SL 715,00 €
SERVICIO DE MONITORES PARA ALUMNOS ESPAÑOLES EN SURESNES B81829996 CULTURAL ACTEX SL 1824,94 €
15157/2017 - Acondicionamiento Calle Prado Campanillas B45602760 CYSER, EMPRESA DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL S.L. 43431,61 €
SERVICIO INICIACION AL MANEJO DE CAMARA REFLEX DIGITAL 43405058X DAROCAS JULIO, CARLOS 907,50 €
925/2018 - Vinilo auditorio B86910353 DASER DIGITAL IMPRESIONES, SL. 958,15 €
SUMINISTRO-LONAS INFORMATIVAS JORNADAS M.A. B86910353 DASER DIGITAL IMPRESIONES, SL. 2121,13 €
SUMINISTRO-IMPRESION CARTELES Y DIPLOMAS JORNADAS M.A. B86910353 DASER DIGITAL IMPRESIONES, SL. 1648,02 €
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRAFICOS Mª JOSÉ FRANCISCO CHIVATO 02703657F DE FRANCISCO CHIVATO, MARIA JOSE 1440,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLOGRÁFICOS BBTECAS (SUBVENCIÓN).- Mª JOSÉ FRANCISCO CHIVATO 02703657F DE FRANCISCO CHIVATO, MARIA JOSE 4917,13 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (SUVENCIÓN).- JOSÉ A. DE LA FUENTE RIVERA 05375761V DE LA FUENTE RIVERA, JOSE ANTONIO 1430,91 €
SUMINISTRO LOTE DE CUENTOS Y CUADERNOS 05375761V DE LA FUENTE RIVERA, JOSE ANTONIO 350,00 €
SERVICIO DE ELABORACION DE COMIC 20260052L DE LA TORRE TORREIRO, ENRIQUE JESUS 400,00 €
SUMINISTRO.- JAMONES PARA FIESTA DE HORTELANOS.- MIGUEL B. DE LA VILLA FERNÁNDEZ 51345095X DE LA VILLA FERNANDEZ, MIGUEL BENITO 599,98 €
SERVICIO MONTAJE DE SONIDO 03096093V DE LUCAS VEGAS, JOSE MANUEL 1028,50 €
OBRA INSTALACION BASESUPERFICIE DE ABSORCION DE PACTOS PARQUE DOCTOR BACHIR. 1.306,80 euros B88054614 DECOGRAS CESPED AARTIFICIAL SL 1306,80 €
OBRA REPARACIÓN CESPED C.F. CIUDAD DEPORTIVA Y ALBERTO RUIZ B88054614 DECOGRAS CESPED AARTIFICIAL SL 22186,13 €
SUMINISTRO MATERIALESY ELABORACION DE CARPINTERÍA METÁLICA. 2.420 euros. 51334868H DEL ALAMO BRAVO, JUAN JOSE 2420,00 €
SUMINISTRO ADQUISICION ASFALTO PARA REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS. 2.962,08 euros A28259976 DENSO QUIMICA SAU 2962,08 €
SERVICIO ANALISIS DEL AGUA DE LAS PISCINAS DE VERANO B83156778 DESAM SHS S.L. 533,61 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 1/12.- DESCALZOS PRODUCCIONES B82281395 DESCALZOS PRODUCCIONES S.L. 4700,00 €
2100/2018 - Servicio de asistencia al Auditorio Municipal febrero. INFORME DESFAVORABLE 53413778G DIAZ LLANOS, CARLOS 2285,57 €
CARLOS DÍAZ LLANOS.- servicio de sistencia Auditorio de febrero a junio 53413778G DIAZ LLANOS, CARLOS 5849,50 €
SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL "CUADRO FLAMENCO. VICENTE FERNANDEZ Y ROSARIO VALERA" 18-08-18 53413778G DIAZ LLANOS, CARLOS 2299,00 €
SERVICIO DE MICROTEATRO PARA EL 2 de marzo del 2018 "Amor de madre" 02847547D DIAZ SANCHEZ, JULIAN 484,00 €
SUMINISTRO DE PRENSA ALCALDIA - DIAZ VILLAR, DIONISIO 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 206,60 €
SUMINISTRO PRENSA PARA Centro Social El Vivero. Enero 2018 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 328,80 €
SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA. Enero 2018 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 448,84 €
SUMINSITRO PRENSA Y REVISTAS PARA BILBIOTECA. Febrero 2018 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 452,35 €
SUMINISTRO PRENSA PARA ALCALDIA, febrero 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 199,60 €
3294/2018 Prensa para Centro Social El Vivero. Febrero 2018 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 308,80 €
630/2018 - Adquisición revistas naturaleza y fotografía 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 26,70 €
Prensa, revistas para Biblioteca. Marzo 2018 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 446
Prensa para Alcaldía. Marzo 2018 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 190
SERVICIO INFORMACION DE LA ACTUALIDAD PARA CENTROS DE MAYORES DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 3332,00 €
SUMINISTRO.- PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS DE JULIO A DICIEMBRE.- DIONISIO DÍAZ 70036806N DIAZ VILLAR, DIONISIO 2842,25 €
Honorarios profesionales en asunto ante Juzgado con Contencioso Administrativo PA 448/2017 B82792581 DIKEI ABOGADOS SL 726,00 €
SERVICIO RESERVA ALBERGUE "Los Batanes" Febrero S2801219C DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES 0,00 €
A JUSTIFICAR - PNP 156 - 1142/2018 - Reserva albergue " El Escorial" marzo S2801219C DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES 0,00 €
SERVICIO RESERVA ALBERGUE salida mayo S2801219C DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES 1361,00 €
SERVICIO RESERVA ALBERGUE SALIDA A.LIBRE NOVIEMRBE S2801219C DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES 1361,00 €
SERVICIO EJECUCION PROYECTO ACONDICIONAMIENTO PISTAS DE TENIS B86190683 DISEÑO E INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L. 5566,00 €
Toner HP negro para Centro de Mayores B78949799 DISINFOR,S.L. 149,58 €
812/2018 - PETICION TONER B78949799 DISINFOR,S.L. 258,09 €
2259/2018 - Cartuchos de toner B78949799 DISINFOR,S.L. 368,37 €
2790/2018 - SUMINISTRO JORNADA IGUALDAD 2018 B83159590 DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS MONROY, SL 56,43 €
SUMINISTRO DE AGUA PARA "INCLUIMOS CON EL DEPORTE" B83159590 DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS MONROY, SL 62,07 €
SERVICIO ACTUALIZACIÓN REGISTROS DIRECTORIO DE EMPRESAS B86350980 DRAKHAR STUDIO SL 580,80 €
Condensador B82839366 DUPLEX ELEVACION SL 150,04 €
Conmutador, inductor, paramag, deltaflux, etc. B82839366 DUPLEX ELEVACION SL 202,07 €
Batería SAI (Rescatador) B82839366 DUPLEX ELEVACION SL 219,01 €
SUMINISTRO Y REPARACION ASCENSOR Casa Museo de la Villa. B82839366 DUPLEX ELEVACION SL 592,90 €
SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR EN EL COLEGIO SOLEDAD SAINZ. 532,40 euros B82839366 DUPLEX ELEVACION SL 532,40 €
SERVICIO SUBSANACION DEFICIENCIAS EN ELEVADOR DEL CC PABLO NERUDA B82839366 DUPLEX ELEVACION SL 278,30 €
SERVICIOS DE REDACCION PROYECTO PARA PORCHE CUBIERTO EN EL CEIP ANGEL LEON B82606666 DVG DEL VALLE Y GOMEZ SL 1815,00 €
13010/2017 - Actuación en el Auditorio el 21/01/18 "La historia del girasol" B83381343 E.BUSTAMANTE PRODUCCIONES, SL 1500,40 €
SERVICIO ACTUACION INFANTIL, COPLA Y HUMOR -E. BUSTAMANTE PRODUCCIONES. B83381343 E.BUSTAMANTE PRODUCCIONES, SL 10769,00 €
SERVICIO ALQUILER SANITARIOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES SL 504,57 €
SERVICIO INSTALACION SANITARIOS PORTATILES FERIA DEL LIBRO B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES SL 438,02 €
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE SANITARIOS ECOFERSA FOOD TRUCK B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES SL 923,23 €
SERVICIO INSTALACION SANITARI0S PARA LA FASHION NIGHT B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES SL 438,02 €
SUMINISTRO REVISTA "ENTRE ESTUDIANTES" A78187952 EDICIONES PELDAÑO SA 80,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BBTCAS (SUBVENCIÓN).- EDITORIAL JAIF S.L. B46396362 EDICOTIRAL JAIF S.L 381,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ALUMNOS DEL IES MARQUÉS DE SANTILLANA R5000274J EDITORIAL LUIS VIVES 2331,55 €
SUMINISTRO AUDIOVISUALES DVD. EDUCA MULTIMEDIA. B50915263 EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL 395,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECA (SUBVENCIÓN).- EDUCA MULTIMEDIA B50915263 EDUCA 2002 MULTIMEDIA SL 1717,00 €
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL IMPARCIAL B84181973 EL NUEVO IMPARCIAL DEL SIGLO XXI 266,20 €
SERVICIO RESTAURANTE IV CERTAMEN "LAS TUNAS" B85611515 EL RINCON DE MANOLO SL 1023,00 €
SERVICIO EMISIÓN CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA- "MERCADILLO MEDIEVAL" B86812666 ELECTRICIDAD E INGENIERIA IDEA3 S.L. 1220,22 €
SERVICIO EMISION DE CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA FIESTAS DE LA MAGDALENA B86812666 ELECTRICIDAD E INGENIERIA IDEA3 S.L. 813,48 €
SERVICIO EMISION DE CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA FIESTA DE LA MAGDALENA. 813,48 euros. B86812666 ELECTRICIDAD E INGENIERIA IDEA3 S.L. 813,48 €
SERVICIO ACTUACION CONCIERTO DE ROCK PARA FAMILIAS 02638769W ELENA ALVAREZ SARRION 450,12 €
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRAFICOS. JULIO ELVIRA VERGARA 72689350N ELVIRA VERGARA, JULIO 1440,00 €
SUMINISTRO MATERIAL DIDACTIVO Y BIBLIOGRAFICO PARA ALUMNOS DEL CPB ANTONIO MACHADO 72689350N ELVIRA VERGARA, JULIO 558,13 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTIVO PARA ALUMNOS DEL CPB FUENTESANTA 72689350N ELVIRA VERGARA, JULIO 1500,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICO BBTECAS (SUVBENCIÓN).- JULIO ELVIRA VERGARA 72689350N ELVIRA VERGARA, JULIO 4917,13 €
SERVICIO DE AUTOBUS para VISITA A LA DEHESA NAVALVILLAR Y EXHIBICION DE PASTOREO CEE MIGUEL HERNANDEZ A78304664 EMDOSA 418,00 €
SERVICIO SALIDA DE CUADERNOS-SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A78304664 EMDOSA 174,90 €
SERVICIO AUTOBUS PARA VIAJE DE LOS MAYOS A78304664 EMDOSA 267,30 €
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA A MEDINA DE RIO SECO MAYORES A78304664 EMDOSA 707,30 €
SERVICIO CONTRATACION SERVICIO AUTOBUSES CPB SOLEDAD SAINZ A78304664 EMDOSA 209,00 €
SERVICIO DE TRASLADO EN AUTOBUS ALUMNOS DEL CPB SOLEDAD SAÍNZ A78304664 EMDOSA 466,40 €
SERVICIO-TRANSPORTE JORNADAS MEDIO AMBIENTE A78304664 EMDOSA 2193,40 €
SERVICIO DE AUTOBUSES PARA INTERCAMBIO ENTRE ALUMNOS ESPAÑOLES Y FRANCESES A78304664 EMDOSA 355,30 €
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS JORNADAS DE MAYORES A78304664 EMDOSA 1520,20 €
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS MAYORES EL VIERNES DE REMEDIOS A78304664 EMDOSA 343,20 €
SERVICIO AUTOBUS LANZADERA OKTOBERFEST 2018 A78304664 EMDOSA 952,60 €
SERVICIO AUTOBUS VENDIMIA A78304664 EMDOSA 160,60 €
SERVICIO AUTOBUS PARA ALUMNOS DEL CPB SOLEDAD SAÍNZ A78304664 EMDOSA 341,00 €
SUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA PARA EL CEMENTERIO PARROQUIAL B86714805 ENERGÍA EFICAZ, SL 738,10 €
SERVICIO DE CONCIERTO MUSICIAL TRIBUTO A AC/DC 02536657X ENRIQUE RUIZ HERRERO 450,12 €
14668/2017 - 3116/2018 - Clases de yoga en familia y yoguipilates postparto en ENERO 2018 F86726791 ENSEÑA GLOBAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 348,75 €
1835/2018 - Charla "limites con amor y respeto".Taller educación infantil F86726791 ENSEÑA GLOBAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 84,70 €
Clases de yoga con bebé.2º Cuatrimestre del curso 2017/2018 F86726791 ENSEÑA GLOBAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 202,51 €
Clases de yoga con bebé 2º cuatrimestre curso 2017/2018 F86726791 ENSEÑA GLOBAL SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 202,49 €
SUMINISTRO MALETIN INSPECCCION DE ACCIDENTES LABORALES Y DE TRAFICO + CAMARA B05197702 EQUIPAMIENTOS POLICIALES SL 2196,76 €
SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL "ALL GROOVES" 04-08-18 X4553760J ESDRAS ERNESTO BOYAJIAN 2299,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS (SUBVENCIÓN).- ESPABOOKS S.L. B87129078 ESPABOOK, S.L. 1373,60 €
SUMINISTRO DE PULSERAS "NO ES NO" PARA IGUALDAD B87784633 ESPAEDICION, S.L. 1597,20 €
SUMINISTRO.- CAMISETAS IDENTIFICATIVAS ORGANIZACIÓN.- ESPAEDICION S.L. B87784633 ESPAEDICION, S.L. 181,50 €
834/2018 - ESPAGRAF.- imprenta fiesta vaquilla B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1367,30 €
892/2018 - HOJAS INSCRIPCION CC PABLO NERUDA B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 181,50 €
541/2018 - ESPAGRAF.- lona los Vivancos B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 592,90 €
761/2018 - SOBRES ALCALDIA B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 193,60 €
709/2018 - Impresión carteles Cross Escolar - ESPAGRAF IMPRESORES SL B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 798,60 €
758/2018 - Campaña de San Valentín y totems comercio B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1173,70 €
890/2018 - PROGRAMA ACTIVIDADES CC PABLO NERUDA 2º CUATRIMESTRE 17/18 B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 2991,12 €
321/2018 - MATERIAL CAMPAÑA CALENDARIO CONTRIBUYENTE B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 314,60 €
1055/2018 - VOTACIÓN BARRIO DE LA MAGDALENA MATERIAL Y REPARTO B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 214,17 €
669/2018 - MATERIALES CAMPAÑA EN MI BARRIO DECIDO YO B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 441,65 €
1117/2018 - Cartel identificativo del Programa de reactivación laboral B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 90,75 €
1278/2018 - Imprenta Carnaval B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1285,02 €
Composición, diseño y maquetación de vinilos "Concurso de ideas para la regeneración del centro" B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 90,75 €
1712/2018 - CARTELERIA CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2018 B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 534,82 €
1914/2018 - Elaboración de flyer y carteleria para actividad Divercole para dias 15 y 16 de febrero, dias no lectivos en coles B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 822,80 €
2385/2018 - Lona "No es no, violencia machista" B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 254,10 €
2652/2018 - Carteles, vinilos y flyers "Inversiones Participativas" B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1107,15 €
Carteles de la semana de la Mujer B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 525,14 €
1889/2018 - Imprenta Semana Santa - ESPAGRAF B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 750,20 €
2844/2018 - CONFECCION PANCARTA DIA DE LA MUJER B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 169,40 €
191/2018 - Campaña de Promoción Comercial Enero (Flyers y buzoneo) B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1386,66 €
SERVICIO IMPRESION DE OCTAVILLAS PARA LA Carrera de Colores B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 181,50 €
SUMINISTRO 20 TOTEMS EXCREMENTOS CANINOS 738,00 (660,00) B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 798,60 €
SUMINISTRO GUIAS TURISTICAS DE LA BASILICA B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1560,90 €
SUMINISTRO ABANICOS MUSEO DE LA VILLA B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1936,00 €
SUMINISTRO FOREX CONVENIOS COLECTIVOS B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 90,75 €
SUMINISTRO DE FOLLETOS Y CARTELERIA PUBLICIDAD EXTRAESCOLARES B81300477 ESPAGRAF IMPRESORES SL 1228,15 €
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y DVD BIBLIOTECA - ESPASA CALPE S.A. A59913509 ESPASA CALPE 2419,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS (SUBVENCIÒN). ESPASA CALPE S.A. A59913509 ESPASA CALPE 9438,33 €
14722/2017-ALQUILER REBAÑO DE OCAS PARA CABALGATA DE REYES B96897236 ESPECTACULOS AMB PRODUCCIONES SL 2057,00 €
SUMINISTRO.- ABONOS FERIA TAURINA.- ESPECTACULOS TAURINOS Y GESTION S.L. B09412941 ESPECTACULOS TAURINOS Y GESTIÓN S.L. 967,98 €
SERVICIO INSTALACIÓN ELÉCTRICA FERIA GASTRONOMICA B84987007 ESPECTACULOS TEMPLO SL 7647,20 €
Ref 7483 Procedimiento frente a la Dirección General de Empleo. Procedimiento Ordinario 1113/2013-03.VINCULACIÓN 50427028B ESPEJO AUBERO, ADOLFO 1633,50 €
Pintada plazas parking edificio Ayuntamiento, diseño, logo, fabricación y colocación A86658119 ESTACIONAMIENTOS IBERPARK SA 254,10 €
Protocolo anticontaminación parking 07/12/2017 (221 tiques) A86658119 ESTACIONAMIENTOS IBERPARK SA 221,00 €
12499/2017,- MEJORA ILUMINACION APARCAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA PUEBLO A86658119 ESTACIONAMIENTOS IBERPARK SA 5074,18 €
SUMINISTRO DE GASOIL Y ARREGLO TRANSFORMADOR Parking de la Estación A86658119 ESTACIONAMIENTOS IBERPARK SA 3353,45 €
SERVICIO.- ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y ALQUILER WS . JUAN RAMÓN ESTEBAN OÑATE 03891294Q ESTEBAN OÑATE, JUAN RAMON 3617,90 €
SERVICIO PARA ORGANIZAR EL PASAJE DEL TERROR 51469303H ESTRADA FRANCISCO, RUBEN 1773,73 €
SERVICIO TALLERES DE OCIO 4º TRIMESTRE 51469303H ESTRADA FRANCISCO, RUBEN 1773,73 €
SERVICIO DE 20 TALLERES DE PARTICIPACIÓN 51469303H ESTRADA FRANCISCO, RUBEN 1268,80 €
SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA A ALUMNOS DE INTERCAMBIO DEL MUNICIPIO FRNACES DE SURESNES 51469303H ESTRADA FRANCISCO, RUBEN 4001,80 €
SERVICIO DE ESTUDIO TÉCNICO TOPOGRÁFICO POLG. IND. 43 B85936888 ESTUDIO TECNICO TOPOGRAFICO AZIMUT 22 SL 484,00 €
SERVICIO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR EDUCATIVAS NOCHES EN LA SIERRA CPB FUENTESANTA B79042982 ESTUDIOS TERRITORIALES INTEGRADOS SL 999,46 €
SERVICIO SEGURO POR SUSPENSION ACTUACIONES INCLEMENCIAS METEREOLOGICAS B78992476 ESTUDIOS Y PROYECTOS GENERALES SL 1053,00 €
Servicio camerinos enero 2018 A79159026 EURO RATIO SA 335,50 €
3067/2018 - Café encuentro empresarios El Mirador A79159026 EURO RATIO SA 343,20 €
Servicio camerinos.FEBRERO 2018 A79159026 EURO RATIO SA 658,68 €
Café acto firma convenio Guardia Civil A79159026 EURO RATIO SA 64,00 €
SERVICIO CATERING DIA DE LA POLICIA A79159026 EURO RATIO SA 1032,00 €
SUMINISTRO CATERING PERSONAL EN PRÁCTICAS ENVERA A79159026 EURO RATIO SA 275,00 €
SERVICIO REVISION PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN B48249551 EURO-COBIL S.L. 96,80 €
SERVICIO DE ACTIVIDAD EDUCATIVO PLANETARIO DIGITAL PARA ALUMNOS DEL CPB TIRSO DE MOLINA B91480327 EUROCOSMOS S.L. 975,26 €
SUMINISTRO SILLON DIRECCIONAL SERVICIO SECRETARIA. 650,94 euros B80524663 EURODESING, DECORACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, S.L. 650,94 €
SERVICIO DE DINAMIZACIÓN PARA CONMEMORAR LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 79104306S EVA MARÍA BAILÉN FERRÁNDEZ 6050,00 €
567/2018 - Cinta para balizar B86641248 EVENTOS DEPORTIVOS Y MARKETING S.L. (EDYM SL) 726,00 €
SUMINISTRO PINTURA CARRERA DE COLORES B86641248 EVENTOS DEPORTIVOS Y MARKETING S.L. (EDYM SL) 2758,80 €
SERVICIO ALQUILER ESCENARIO Y EQUIPO SONORIZACION B86641248 EVENTOS DEPORTIVOS Y MARKETING S.L. (EDYM SL) 1936,00 €
OBRAS ACONDICIONAMIENTO CAMINOS DEL MUNICIPIO. 24.151,60 euros. B85474302 EXCAVACIONES MATELLANO, S.L. 24151,60 €
SERVICIO ACTUACION DE RAYA REAL (FIESTAS PATRONALES) B90139452 EXCLUSIVAS MILLAN 9680,00 €
SERVICIOS - TRABAJOS DE ESMALTADO PUERTAS CALLEJONES CALLES DE LOS RÍOS. 1.514,43 euros. E78504990 F. LOPEZ GARCIA & J.P. GARCIA LOPEZ 1514,43 €
SERVICIO DE INFORMACION Y CREACION DIGITAL: COMMUNITY MANAGER B85647683 F5 INTERACTIVA DE COMUNICACION Y MARKETING, S.L. 0,00 €
SUMINISTRO IDENTIFICADORES MERCADILLO MUNICIPAL B79956785 FACTOR CUATRO SL 423,50 €
SERVICIO DE ORQUESTAS EL 26 DE AGOSTO B87315875 FANTASY S.L. 11011,00 €
Cuota FMM. Año 2018 G80231103 FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID 2916,84 €
2011/2018 - Cuota asociado FEMP 2018 G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 2703,53 €
Cuota Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, año 2018 G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 1500,00 €
Cuota Red Ciudades Saludables, año 2018 G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 1000,00 €
SERVICIO IMPARTICION CURSO DE TRABAJO DE HIPOPRESIVOS G78920188 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA 245,00 €
SERVICIO DE ROTULACION FURGONETA POLICIA LOCAL (M-13) A07231954 FEDERAL SIGNAL VAMA 1311,64 €
SUMINISTRO DE BICICLETA DESMONTADA PARA TALLERES 02904435H FERMOSEL FRANCISCO, JOSE LUIS (TALLER JOSE FERMOSEL) 300,00 €
SERVICIO.- ACTUACION AUDITORIO,. RICARDO FERNANDEZ DEL MORAL 05669931V FERNANDEZ DEL MORAL POZUELO RICARDO 1487,60 €
Honorarios abogado en PA 182/2017. VINCULACIÓN 09747877V FERNANDEZ POLANCO, SILVERIO 901,00 €
SUMINISTRO LLAVES PARA TAQUILLAS Polideportivo Martín Colmenarejo - FERNANDEZ PRIETO, FELIX 02704739P FERNANDEZ PRIETO, FELIX 30,00 €
595/2018 - Hinchables carnaval 03925838Z FERNANDEZ SIERRA, ALBERTO 1210,00 €
SERVICIO.- HINCHABLES FIESTAS DE LA MAGDALENA 03925838Z FERNANDEZ SIERRA, ALBERTO 1210,00 €
SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE LA CALLE JOSEFA HOYO Y OTRAS. B84706191 FERNANDEZ Y HERNANDEZ INGENIEROS SL 14520,00 €
1575/2018 - Material ferretería para instalaciones deportivas - FERRETERIA FERAYU SL B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 411,47 €
Materiales de ferretería para Brigada B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 13,79 €
Materiales de ferretería - copias de llaves B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 11,39 €
Materiales de ferretería para Educación B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 13,23 €
2843/2018 - Borriqueta - FERRETERIA FERAYU SL B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 176,28 €
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA vario B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 452,85 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 297,65 €
SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 0,00 €
SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE PARA FRONTON MUNICIPAL B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 106,42 €
SUMINISTRO COPIAS DE LLAVES B83234799 FERRETERIA FERAYU SL 22,58 €
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE ZARZUELA "LA CORTE DEL FARAÓN" EL DÍA 29/09/18 B85927309 FERRO TEATRO S.L. 3993,00 €
928/2018 - Pins y placa fiesta Vaquilla B82274275 FG 1898 SL (JOYERIA FCO GONZALEZ) 1149,50 €
SERVICIOS.- ACTUACIÓN AUDITORIO 14/10.- SILVIA FIESTAS MONTOSA 45482110R FIESTAS MONTOSA SILVIA 1936,00 €
SUMINISTRO MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL BIBLIOTECA - FNAC España, S.A. A80500200 FNAC (GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA) 1705,89 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BBTCAS (SUBVENCIÓN) .- FNAC ESPAÑA, S.A. A80500200 FNAC (GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA) 5690,00 €
SERVICIO.- REPRESENTACIÓN "LA BANDA DEL OTRO" FIESTAS STA. TERESA.- FOOLS ENTERTAINMENT S.L. B86757358 FOOLS ENTERTAINMENT S.L. 3327,50 €
SERVICIO.- PASACALLES CELEBRACION FIESTAS DE STA. TERESA.- FOOLS ENTERTAINMENT, S.L. B86757358 FOOLS ENTERTAINMENT S.L. 3206,50 €
SERVICIO CLASES DE INGLES CC Pablo Neruda. Mes enero 2018 02662785Y FRIEDMAN WEINTRAUB, LYNNE 1537,50 €
Clases de gramática inglesa en CC Pablo Neruda. Mes febrero 2018 02662785Y FRIEDMAN WEINTRAUB, LYNNE 1425,00 €
57/2018 - Sustitución motor bomba depuradora en vaso grande Piscina Santa Teresa 53007078J FROILAN GARCIA, CARLOS DAVID 2991,12 €
SUMINISTRO ADQUISICION BOMBA PARA FUENTE PARQUE DE LA CTRA. DE REMEDIOS 53007078J FROILAN GARCIA, CARLOS DAVID 1923,90 €
SUMINISTRO MOTOR PISCINA SANTA TERESA 53007078J FROILAN GARCIA, CARLOS DAVID 3334,76 €
SUMINISTRO DE BOMBA DEPURADORA VASO INFANTIL PISCINA VERANO 53007078J FROILAN GARCIA, CARLOS DAVID 817,96 €
SERVICIO REPARACION BOMBA VASO INFANTIL PISCINA DE VERANO 53007078J FROILAN GARCIA, CARLOS DAVID 348,48 €
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DEL VASO INFANTIL DE LA PISCINA DE VERANO 53007078J FROILAN GARCIA, CARLOS DAVID 450,12 €
Trabajos efectuados en la depuradora de Alcampo 53401606E FROILAN GARCIA, MATIAS 2814,16 €
2513/2018 - Reparación motores báculos parkin Ciudad Deportiva 53401606E FROILAN GARCIA, MATIAS 802,23 €
SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN MOTOR-BOMBA EN FUENTE DE LOS TOROS 53401606E FROILAN GARCIA, MATIAS 840,95 €
SERVICIO ASESORIA JURIDICA UAM G80065279 FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD AUTONOMA 14620,00 €
SERVICIO SE ASISTENCIA TECNICA ANALISIS DE CUBIERTA Y VASOS DE PISCINA STA TERESA A32022535 G.O.C. 4356,00 €
SERVICIO TALLERES DE SONIDO Jornadas de Medio Ambiente 11831896Y GALAN DOMINGUEZ, ANGEL 4150,30 €
SUMINISTRO BOTELLAS INDUSTRIALES DE GAS PARA COCINAS CEIP FUENTE SANTA A28316008 GALANGAS S.A. 527,39 €
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECA (LIBRERIA CASTILLA) 72860255G GALLEGO PINILLA, RAMIRO (LIBRERIA CASTILLA) 1440,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS (SUBVENCION).- RAMIRO GALLEGO PINILLA 72860255G GALLEGO PINILLA, RAMIRO (LIBRERIA CASTILLA) 4917,13 €
CONSUMO GASOLEO A VEHICULOS MES DE DICIEMBRE. A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2908,64 €
CONSUMO GASOLEO A VEHICULOS MES DE ENERO. A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 3160,64 €
Consumo de gas en CARLOS ARAGON CANCELA (DE), 5 C.CAL (Ayuntamiento nuevo) del 15/12/17 al 16/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2258,76 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 PLIDE (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2018,35 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 LOC03 (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 5497,54 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 POLID (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 8791,03 €
Consumo de gas en HOYO DE MANZANARES (DE), 16 C.CAL (Casa de la juventud) del 18/12/17 al 16/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1024,08 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 C.CAL (Colegio Fuente Santa) del 18/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1956,97 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 CALD. (Colegio Fuente Santa) del 18/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 376,64 €
Consumo de gas en PARAGUAY (DE), S-N CALDE (Centro de mayores) del 15/12/17 al 16/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1736,51 €
Consumo de gas en OLIVO (DEL), 17 C.CAL (Colegio Tirso de Molina) del 18/12/17 al 16/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 906,28 €
Consumo de gas en AMARGURA (DE LA), 18 C.CAL (Colegio Soledad Sainz) del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 679,54 €
Consumo de gas en LIBERTAD (DE LA), 3 CCAL2 (Colegio Virgen de Remedios) del l 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 832,27 €
Consumo de gas en LIBERTAD (DE LA), 3 COLEG (Colegio Virgen de Remedios) del 15/12/2017 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 865,76 €
Consumo de gas en LIBERTAD (DE LA), 3 COLEG (Colegio Virgen de Remedios) del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1751,10 €
Consumo de gas en MIGUEL DE CERVANTES (DE), 7 C.CAL (Colegio Antonio Machado) del 18/12/17 al 16/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 677,99 €
Consumo de gas en MIGUEL DE CERVANTES (DE), 7 CCAL (Colegio Antonio Machado) del 18/12/17 al 16/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1112,67 €
Consumo de gas en FUENTE DEL CAJON (DE LA), 20 C.CAL (Colegio San Andrés) del 15/12/17 al 16/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1231,93 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 LOC02 del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1270,27 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 LOCAL del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 240,10 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 C.CAL del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 997,20 €
Consumo de gas en TREN DE LA FRESA (DEL), S/N (Colegio Héroes 2 de mayo) del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1540,57 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 ESCUE (casitas del colegio Fuente Santa) del 01/12/17 al 01/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 770,98 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 LOC02 (Polideportivo Lorenzo Rico) del 11/12/17 al 07/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 309,98 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 LOC04 (Polideportivo Lorenzo Rico) del 11/12/17 al 07/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 166,75 €
Consumo de gas en ISABEL LA CATOLICA (DE), 1 CCAL2 del 11/12/17 al 07/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1882,83 €
Consumo de gas en FUENTE DEL CAJON (DE LA), 20 COLEG (Colegio San Andrés) del 12/12/17 al 09/02/18. Hay abono de las facturas: XE18014000027593 (-300,13) y XE18014000027594 (-6,38). IMPORTE: 758,91-30 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 758,91 €
Consumo de gas en PARAGUAY (DE), S-N COCIN (Centro de mayores) del 12/12/17 al 09/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 46,92 €
Consumo de gas en RETAMA (DE LA), 10 C.CAL (Centro de mayores) del 19/12/17 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1358,62 €
Consumo de gas en EOP RETAMA CCAL2 del 19/12/17 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1106,73 €
Consumo de gas en LIBERTAD (DE LA), 3 CCAL2 (Colegio Virgen de Remedios) del 15/01/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1836,78 €
Consumo de gas en LIBERTAD (DE LA), 3 COLEG (Colegio Virgen de Remedios) del 15/01/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1612,48 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 LOC02 del 15/01/18 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1215,66 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 PLIDE (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/01/18 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1950,18 €
Consumo de gas en HOYO DE MANZANARES (DE), 16 C.CAL (Casa de la juventud) del 16/01/18 al 15/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1166,56 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 CALD. (Colegio Fuente Santa) del 15/01/18 al 14/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1062,10 €
Consumo de gas en PARAGUAY (DE), S-N CALDE (Centro de mayores) del 16/01/18 al 15/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1750,05 €
Consumo de gas en OLIVO (DEL), 17 C.CAL (Colegio Tirso de Molina) del 16/01/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1551,84 €
Consumo de gas en AMARGURA (DE LA), 18 C.CAL (Colegio Soledad Sainz) del 15/01/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1386,47 €
Consumo de gas en MIGUEL DE CERVANTES (DE), 7 CCAL (Colegio Antonio Machado) del 16/01/18 al 14/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1620,00 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 LOCAL del 15/01/18 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 213,84 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 C.CAL del 15/01/18 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1103,94 €
Consumo de gas en TREN DE LA FRESA (DEL), S/N (Colegio Héroes 2 de mayo) del 15/01/18 al 14/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1545,22 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 C.CAL (Colegio Fuente Santa) del 15/01/18 al 14/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2963,65 €
Consumo de gas en MARIANO PRADOS (DE), 6 C.CAL (Colegio Miguel Hernández) del 15/01/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2185,91 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 LOC03 (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/01/18 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 5996,40 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 POLID (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/01/18 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 8929,97 €
Consumo de gas en FUENTE DEL CAJON (DE LA), 20 C.CAL (Colegio San Andrés) del 16/01/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2105,58 €
Consumo de gas en CARLOS ARAGON CANCELA (DE), 5 C.CAL (Ayuntamiento nuevo) del 16/01/18 al 13/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2160,00 €
Consumo de gas en FUENTE DEL CAJON (DE LA), 20 COLEG (Colegio San Andrés) del 10/10/17 al 12/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 40,20 €
Consumo de gas en PARAGUAY (DE), S-N COCIN (Centro de mayores) del 10/10/17 al 12/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 45,59 €
Consumo de gas en HUERTA DEL CONVENTO (DE LA), C.C. Pablo Neruda del 15/01/18 al 15/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1452,08 €
Consumo de gas en HUERTA DEL CONVENTO (DE LA), C.C. Pablo Neruda del 15/12/17 al 15/01/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1718,87 €
Consumo de gas en HUERTA DEL CONVENTO (DE LA), C.C. Pablo Neruda del 16/11/17 al 15/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1327,58 €
CONSUMO GASOLEO A VEHICULOS MES DE FEBRERO A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 3416,71 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 LOC03 (Polideportivo Lorenzo Rico) del 13/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 4872,40 €
Consumo de gas en HUERTA DEL CONVENTO (DE LA), C.C. Pablo Neruda del 15/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1124,84 €
Consumo de gas en HOYO DE MANZANARES (DE), 16 C.CAL (Casa de la juventud) del 15/02/18 al 14/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1034,86 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 C.CAL (Colegio Fuente Santa) del 14/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1947,75 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 CALD. (Colegio Fuente Santa) del 14/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 899,64 €
Consumo de gas en PARAGUAY (DE), S-N CALDE (Centro de mayores) del 15/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1342,65 €
Consumo de gas en OLIVO (DEL), 17 C.CAL (Colegio Tirso de Molina) del 19/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1137,39 €
Consumo de gas en AMARGURA (DE LA), 18 C.CAL (Colegio Soledad Sainz) del 19/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 908,13 €
Consumo de gas en LIBERTAD (DE LA), 3 CCAL2 (Colegio Virgen de Remedios) del 19/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1181,63 €
Consumo de gas en LIBERTAD (DE LA), 3 COLEG (Colegio Virgen de Remedios) del 19/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1059,15 €
Consumo de gas en MARIANO PRADOS (DE), 6 C.CAL (Colegio Miguel Hernández) del 19/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1362,31 €
Consumo de gas en MIGUEL DE CERVANTES (DE), 7 C.CAL (Colegio Antonio Machado) del 14/02/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 177,99 €
Consumo de gas en MIGUEL DE CERVANTES (DE), 7 CCAL (Colegio Antonio Machado) del 14/02/18 al 19/02/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 293,32 €
Consumo de gas en FUENTE DEL CAJON (DE LA), 20 C.CAL (Colegio San Andrés) del 19/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1512,23 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 LOC02 del 13/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1036,20 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 LOCAL del 13/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 201,68 €
Consumo de gas en FEDERICO GARCIA LORCA (DE), 1 C.CAL del 13/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 913,37 €
Consumo de gas en CARLOS ARAGON CANCELA (DE), 5 C.CAL (Ayuntamiento nuevo) del 13/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1893,40 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 PLIDE (Polideportivo Lorenzo Rico) del 13/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1641,87 €
Consumo de gas en TREN DE LA FRESA (DEL), S/N (Colegio Héroes 2 de mayo) del 14/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 1316,36 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 POLID (Polideportivo Lorenzo Rico) del 13/02/18 al 13/03/18 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 8569,86 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 LOC03 (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/11/17 al 15/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 4738,86 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 C.CAL (Colegio Fuente Santa) del 13/11/17 al 18/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2259,90 €
Consumo de gas en CARLOS ARAGON CANCELA (DE), 5 C.CAL (Ayuntamiento nuevo) del 15/11/17 al 15/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 2030,37 €
Consumo de gas en HUERTAS (DE LAS), 55 POLID (Polideportivo Lorenzo Rico) del 15/11/17 al 15/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 8563,25 €
Consumo de gas en ANDALUCIA (DE), 55 CALD. (Colegio Fuente Santa) del 16/11/17 al 18/12/17 A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA SAU 696,43 €
SERVICIO MEDICOS DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS 51480898K GARCIA BLAZQUEZ, ADRIAN 7405,00 €
SERVICIO DE CURSO SANITARIO DE PRIMEROS INTERVINIENTOS PARA PROTECCION CIVIL 51480898K GARCIA BLAZQUEZ, ADRIAN 3180,00 €
SERVICIO IMPARTICIÓN CURSO FIGURITAS PARA EL BELEN 50742763W GARCIA DURAN, MARIANA LAURA 7828,00 €
1408/2018 - TÉCNICO SONIDO Y ACTIVIDAD "FAMILIAS QUE CRECEN EN MOVIMIENTO" EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SEMANA DE LA MUJER 2018 30823256J GARCIA GALIOT, AZAHARA 242,00 €
SERVICIO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA CPB SAN ANDRES 70240381Z GARCIA GARCIA, ELISA 550,00 €
SERVICIO CAMPAÑA PROMOCION COMERCIAL ENERO (Actuación artistica) 05280140F GARCIA GARCIA, TERESA 2904,00 €
SUMINISTRO DE LONA, VINILOS, CARTELES Y CARTON PLUMA COLMENARBOL2020 70033872E GARCIA HERNANDO, MILAGROS 1396,64 €
SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA "Gracias Lucio" 70033872E GARCIA HERNANDO, MILAGROS 0,00 €
SUMINISTRO DE UN VINILO COLMENARBOL 181,50€ 70033872E GARCIA HERNANDO, MILAGROS 181,50 €
SUMINISTRO DE DOS PLACAS CONMEMORATIVAS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS 70033872E GARCIA HERNANDO, MILAGROS 148,83 €
SUMINISTRO CAMISETAS CON LOGO DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO 70033872E GARCIA HERNANDO, MILAGROS 79,86 €
SUMINISTRO FONDOS BIBLIOGRAFICOS. 73067937L GARCIA ROMAN, ANTONIO 280,01 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (SUBVENCIÓN).- ANTONIO GARCÍA ROMÁN 73067937L GARCIA ROMAN, ANTONIO 1220,00 €
SERVICIO CLASES MICROGIMANASIA Y YOGA C.C. Pablo Neruda durante ENERO 2018 05367875C GARCIA-CANO MARTIN, MERCEDES 2392,50 €
Clases de Hatha-yoga, respiración consciente y estiramiento en el C.C. Pablo Neruda durante FEBRERO 2018 05367875C GARCIA-CANO MARTIN, MERCEDES 1950,00 €
14668/2017 - 3145/2018 - Taller de edición digital de imágenes en CC Pablo Neruda. Enero 2018 50719483K GARRIDO ALVAREZ, DAVID 405,00 €
2481/2018 - DECRETO - PUBLICIDAD DIARIO GENTE. Modulo general color publicado el 02/03/2018 B84803378 GENTE MADRID SL 1071,43 €
2481/2018 - DECRETO - PUBLICIDAD DIARIO GENTE. Modulo general color publicado 16/03/2018 B84803378 GENTE MADRID SL 1071,43 €
Publicidad fiesta de La Vaquilla B84803378 GENTE MADRID SL 1210,00 €
SERVICIO RESERVAS ALOJAMIENTO FESTEJOS TAURINOS FERIA 2018 A83056911 GESTION T3 HOTELES SA 400,00 €
SERVICIO DE UN VIDEO INFOGRAFÍA 3D PROYECTO ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE AVDA TOROS Y CAÑADA DEL CERRILLO B42576447 GLOBAL RENDER 3D ESPAÑA, S.L. 12087,90 €
Cuota comunidad plazas de garaje C/ La Cuesta, ENERO 2018 70031439G GOMEZ APARICIO, DIONISIO 80,00 €
SERVICIO INSTALACION HINCHABLES PARA FESTIVAL SOLIDARIO DE MÚSICA, VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN 52479574Z GOMEZ GARCIA MANUEL 605,00 €
SERVICIO.- INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES FIESTAS PATRONALES.- MANUEL GOMEZ GARCIA 52479574Z GOMEZ GARCIA MANUEL 9196,00 €
SERVICIO.- ACTIVIDADES INFANTILES FIESTA SANTA TERESA.- MANUEL GÓMEZ GARCÍA 52479574Z GOMEZ GARCIA MANUEL 1996,50 €
SERVICIO CASTILLOS HINCABLES. CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 52479574Z GOMEZ GARCIA, MANUEL 1089,00 €
SERVICIO SEGURO MUSEO ARQUEOLOGICO.- Museo de la Villa 00384092S GONZALEZ DIAZ, JOSE LUIS 736,92 €
2938/2018 - Prevención en trastornos de conducta alimentaria Zurbaran 50876705S GONZALEZ HIDALGO, Mª TERESA 250,00 €
SUMINISTRO DIPTICOS PARA INFORMACION CASA DE LA JUVENTUD B28753572 GRAFICAS 82 SL 544,50 €
SUMINISTRO ENCUADERNACION E IMPRESION DE 7.500 COMIC B28753572 GRAFICAS 82 SL 766,95 €
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN MONITORES PROGRAMA INTERCAMBIO SURESNES A78855517 GRAN HOSTAL RESTAURANTE EL CHISCON SA 0,00 €
SERVICIO 35 TALLERES EDUCATIVOS 05286867H GRIFFIN MALTESE, MARIA LAURA 3900,00 €
Mantenimiento Swal primer trimestre 2018 B92520451 GT3 SOLUCIONES SL 2417,43 €
SERVICIO DE SONIDO PARA LAS VAQUILLAS 50186240X GUTIERREZ FRANCISCO, JOSE LUIS 471,90 €
SERVICIO DE GRABACION Y EDICCION DE 3 CONCIERTOS EN LA CASA 50186240X GUTIERREZ FRANCISCO, JOSE LUIS 859,10 €
1408/2018 - TÉCNICO SONIDO EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SEMANA DE LA MUJER 2018 50186240X GUTIERREZ FRANCISCO, JOSE LUIS 314,60 €
SERVICIO ALQUILER SONIDO FIESTAS MAYA, ALAMILLO Y MAGDALENA. JOSE LUIS GUTIERREZ FRCO 50186240X GUTIERREZ FRANCISCO, JOSE LUIS 1415,70 €
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE SONIDO PARA 8 ACTIVIDADES 50186240X GUTIERREZ FRANCISCO, JOSE LUIS 1064,80 €
SERVICIO CUATRO TALLERES DE JERSEYS A GANCHILLOl C.C. Pablo Neruda durante el mes de ENERO 2018 43657074S GUTIERREZ GIL, MARIA ELOISA 562,50 €
SERVICIOS-TOMA MUESTRAS ANALISIS AGUAS A78935749 GYDEGA S.A. 1372,78 €
SERVICIO-MEMORIA CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES A78935749 GYDEGA S.A. 2492,25 €
SERVICIO-Control Aguas Arroyos Navalmojón-Navarrosillos-Ollera A78935749 GYDEGA S.A. 3543,35 €
2391/2018 - ACTIVIDAD "DIVERCOLE" B87340352 HABITAT Y ESPACIOS DE OCIO Y FORMACION COLMENAR S.L 700,00 €
SERVICIO DE ACTIVIDAD DIVERCOLE CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL HE B87340352 HABITAT Y ESPACIOS DE OCIO Y FORMACION COLMENAR S.L 400,00 €
SERVICIO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PARA FAMILIAS B87340352 HABITAT Y ESPACIOS DE OCIO Y FORMACION COLMENAR S.L 2900,00 €
SERVICIO A PRESTAR POR LA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS EN LA ERMITA G83155077 HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 200,00 €
3072/2018 - Sustitución caldera en la Casa de Niños Municipal B85886455 HIDROSIERRA SPORT SL 2996,38 €
SERVICIO DE COLABORACION EN TALLER DE INGLES PARA DIRECTIVOS 53843721P HIGHTOWER MCHARRIS, COURTENEY ANN 626,58 €
SERVICIO DE TALLER DE INGLES PARA TROTAMUNDOS 53843721P HIGHTOWER MCHARRIS, COURTENEY ANN 85443,00 €
SERVICIO DE TITERES Feria del Libro E85738672 HILANDO TITERES C.B. 1815,00 €
Certificación nº 1 - 12883/2017 - Renovación juegos en el Parque de la Calle Hierbabuena A28602696 HILARIO RICO MATELLANO SA (HIRIMASA) 57381,53 €
1503/2018 - FACTURA Nº 4. Reparación de blandones de la C/ Azufre. 27.635,59 euros - HILARIO RICO MATELLANO SA (HIRIMASA) A28602696 HILARIO RICO MATELLANO SA (HIRIMASA) 27635,59 €
11174/2017 - Acondicionamiento zona verde en la ronda de los puertos (COVECAM) A28602696 HILARIO RICO MATELLANO SA (HIRIMASA) 39340,26 €
OBRAS DE ARREGLO CAMINOS DEL PARDO. A28602696 HILARIO RICO MATELLANO SA (HIRIMASA) 15035,56 €
14721/2017,- ALQUILER CABALLOS Y COCHES REMOLQUES FIESTA DE NAVIDAD B83749093 HIPICA Y AIRE LIBRE SL 3800,00 €
SERVICIO SEGURO PARA LAS EXPOSICIONES DE LA SALA PICASSO W8260282B HISCOX 385,39 €
SUMINISTRO FABRICACION DE CUCHILLA PARA EL TRACTOR 51427202F HONTANA LARGO, ALBERTO 460,41 €
SERVICIOS - REPARACION Y VENTA ACCESORIOS PARA DESBROZADORA DE TRACTOR - 51427202F HONTANA LARGO, ALBERTO 1500,40 €
SUMINISTRO DE DESAYUNO PROTOCOLO B28058196 HONTANARES, SL 10,45 €
SUMINISTRO TORNILLERIA Y TAPONES PARA JUEGOS INFANTILES EN PARQUES. 471,33 euros A58620808 HPC IBERICA SA 471,53 €
Honorarios profesionales Fase Instrucción (Criterios 33,71 y 72) 01083173B IBAÑEZ SALVADOR, MIGUEL ANGEL 3146,00 €
CONSUMO AL. PUBLICO MES DE ENERO A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 2811,79 €
CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS ENERO A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 544,25 €
DERECHOS ENGANCHE CONTRATO RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 535,44 €
CONSUMO LUZ RECARGA VEHICULOS Pº ESTACION 26 FEBRERO A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 164,74 €
CONSUMO ENERGIA RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS CORAZON DE MARIA, MES DE FEBRERO. A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 225,08 €
CONSUMO FEBRERO TOMA RECARGA VEHICULOS C/ ROSALIA DE CASTRO. A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 78,40 €
CONSUMO ENERGIA C/ CORAZON DE MARIA, RECARGA VEHICULOS A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 71,87 €
CONSUMO AL. PUBLICO C/ ROSALIA DE CASTRO. A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 185,55 €
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 401,99 €
AL. PUBLICO CORAZON DE MARIA, 1 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 164,79 €
AL. PUBLICO Pº ESTACION, 26 A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU 230,72 €
CONSUMO AL. PUBLICO MES DE ENERO A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU 1460,45 €
CONSUMO AL. PUBLICO MES DE FEBRERO. A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU 27,73 €
CONSUMO AL.PUBLICO C/ TOMAS LUIS DE VITORIA A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU 31,82 €
Hora servicio técnico remoto B82261884 IBIS COMPUTER SL 60,50 €
Renovación anual dominio colmenarbol.com, colmenarbol2020.es, colmenarbol2020.com, colmenarbol.es y plan profesional colmenarbol2020.com del 20/05/18 al 20/05/19 B82261884 IBIS COMPUTER SL 243,47 €
SERVICIO IMPARTICION CURSO DE SEGURIDAD INFORMATICA B82261884 IBIS COMPUTER SL 1500,00 €
SERVICIO ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS B82261884 IBIS COMPUTER SL 1796,85 €
SUMINISTRO DE HARDWARE (ELECTRONICA DE RED PARA EL CPD) B82261884 IBIS COMPUTER SL 3656,03 €
SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ SOBRE IP (SIP TRUNKING) B82261884 IBIS COMPUTER SL 640,09 €
SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE LA WEB MUNICIPAL A SERVICIO EMAILING B82261884 IBIS COMPUTER SL 67,35 €
SERVICIO REALIZACION PROYECTO TIME-LAPSEPARA CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA B87303947 Idonea Comunicación SL 8712,00 €
SERVICIO TALLER CONFIANZA Formación Desempleados G87753133 ILUSION ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO 5200,00 €
1156/2018 - TONER IMPRESORA CARNETS B83040600 IMAGID LAB ONE SRL 847,00 €
2227/2018 - CARNETS INICIATIVA COLMENARBOL2020 B83040600 IMAGID LAB ONE SRL 692,12 €
SUMINISTRO CARTUCHOS TINTA PARA BIBLIOTECA PARA CARNES - IMAGID LAB ONE, S.R.L. B83040600 IMAGID LAB ONE SRL 635,25 €
SUMINISTRO TARJETAS PARA EXPEDICION CARNÉS DEPORTE B83040600 IMAGID LAB ONE SRL 2601,50 €
3158/2018 - Cuadríptico y plano Jornadas M.A B80480452 IMPRENTA ROAL S.L. 2858,02 €
1243/2018 - Microteatro .Actuación en el CC Pablo Picasso el día 2 de febrero de 2018 G86638400 INDELEBLE COMUNIDAD ARTISTICA AC 484,00 €
SERVICIO DE MICROTEATRO MES DE MAYO G86638400 INDELEBLE COMUNIDAD ARTISTICA AC 484,00 €
2793/2018 - RETOM.- 617,10 ?.- linoeo auditorio B13186895 INDUSTRIAS MAQUIESCENIC S.L 617,10 €
SERVICIO REPARACION CORTINA y revisión equipamiento auditorio B13186895 INDUSTRIAS MAQUIESCENIC S.L 1748,45 €
SERVICIO DE REPARACIONES EN EL AUDITORIO.- B13186895 INDUSTRIAS MAQUIESCENIC S.L 15331,91 €
959/2018 - ADQUISICION DE PINTURA PARA EL CEIP TIRSO DE MOLINA B62032826 INDUSTRIAS SAMBARA SL 95,58 €
SERVICIO DE TRABAJOS DE DIVISION EN DOS FASES DEL PROYECTO DE CREACION DE CARRIL BICI Y PASEO PEATONAL EN LA CIRCUNVALACION B83664482 INGENIA, SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA, S.L.U. 0,00 €
2419/2018 - Paella San José B85127371 INGENIO E INNOVA 2007, S.L.U. 2024,00 €
SUMINISTRO PAELLA DÍA DE LA FAMILIA B85127371 INGENIO E INNOVA 2007, S.L.U. 2024,00 €
SERVICIO.- ELABORACIÓN DE PAELLA FIESTAS STA. TERESA.- INGENIO E INNOVA B85127371 INGENIO E INNOVA 2007, S.L.U. 2150,50 €
738/2018 - INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES.- disco móvil carnaval - INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. B82122755 INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. 3363,80 €
SERVICIO ACTUACION ORQUESTA Y DISCOMOVIL 24 DE AGOSTO - INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. B82122755 INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. 9680,00 €
SERVICIO DISCOMOVIL PARA CARNAVAL VERANO Y FIESTA MAGDALENA B82122755 INICIATIVAS Y PROYECTOS CULTURALES S.L. 5057,80 €
OBRAS DE REPARACION INTEGRAL DE AVERIA DE GAS EN LAS ZONAS COMUNES DEL CEIP ANTONIO MACHADO B85415719 INMUEBLE GESTION COLMENAR SL 6931,58 €
Publicidad web de nuevaguia,meses de septiembre a diciembre de 2017 B85339240 INNOVACIONES PERIODISTICAS 1210,00 €
2283/2018 - Publicidad enla web nuevaguia.es durante FEBRERO B85339240 INNOVACIONES PERIODISTICAS 302,50 €
4385/2016 - Suministro vestuario para polícia local. B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL 50687,43 €
SERVICIO DE INSTALACION DE PANELES ACUSTICOS B86826567 INSOROCK AISLAMIENTO ACUSTICO 4840,00 €
Trabajos fontanería reparación caldera Colegio Federico García Lorca B85304509 INSTALACIONES CANINCHE SL 450,12 €
Alquiler mensual FEBRERO del sistema de intrusión en el punto de Observación Regional de Violencia de Género C/ Isla del Rey, 3. B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 59,29 €
3198/2018 - Alquiler sistema de seguridad en colegios públicos municipales.FEBRERO 2018 B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 879,76 €
Alquiler mensual del sistema de intrusión en el punto de Observación Regional de Violencia de Género C/ del Rey, 3.MARZO B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 59,29 €
Alquiler sistema de seguridad en colegios públicos municipales.MARZO 2018 B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 879,76 €
Alquiler semestral sistema de seguridad B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 290,40 €
1128/2018 - Alquiler mensual ENERO del sistema de intrusión en el punto de Observación Regional de Violencia de Género C/ Isla del Rey, 3. B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 59,29 €
Alquiler sistema de seguridad en colegios públicos municipales.ENERO 2018 B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 879,76 €
Alquiler sistema de alarma Casa Juventud. B82115627 INSTALACIONES DE SEGURIDAD RESPONSABILIDAD GARANTIA Y RAPIDEZ SL 726,00 €
193/2018 - Instalación antena TDT pabellón B Lorenzo Rico B81926305 INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS REGO SL 254,10 €
750/2018 - Cable para el Auditorio municipal B86746690 INSTRUMENTOS COLMENAR SL 124,63 €
2365/2018 - Contratación servicio de luz y sonido para el Auditorio febrero. INFORME DESFAVORABLE B79362604 INSUEL SL 6960,10 €
SERVICIO ACTUACIÓN ARTÍSTICA 23 DE JUNIO "THE LITTLE NIGHT CABARET" B66705096 INTERNACIONAL BOOKING & PRODUCTION MANAGEMENT SL 5445,00 €
SERVICIO DE PERSONAL SANITARIO Y SOCORRISTAS PISCINA VERANO B12559290 INTURESPORT S.L. 18024,16 €
SERVICIO TALLER PRÁCTICO PARA EXHIBICIÓN BATEO MINERALES 32784422S IÑIGO OREA BOBO 400,00 €
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FOLLETOS Y CARTELERIA DIVERCOLE ISAMEL MARTINEZ 53005119D ISMAEL MARTINEZ MENDEZ 266,20 €
OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA A PARTERRES AJARDINADOS EN LA AVDA DEL MEDITERRANEO. B87621181 JARVISAL SL 1191,25 €
OBRAS CONSTRUCCION MURETE Y ESCALERAS ZONA INFANTIL C/ TRANSIBERIANO B87621181 JARVISAL SL 4233,79 €
OBRAS DE REPARACION EN PARQUE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE. B87621181 JARVISAL SL 1406,63 €
OBRAS DE TRASLADO DE JARDINERA VERTICAL EN LA PLAZA DE EULOGIO CARRASCO B87621181 JARVISAL SL 363,00 €
OBRA - REALIZACIÓN DE CASETA PARA UTENSILIOS DE LIMPIEZA EN PARQUE EL MIRADOR. B87621181 JARVISAL SL 750,20 €
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ENTRADAS Y SOLERAS FUENTES AGUA POTABLE PARQUE CANINO CALLE CERRO DE SAN PEDRO B87621181 JARVISAL SL 1349,15 €
SERVICIO PROYECTO DE EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACION EN ESPACIOS JUVENILES B80345721 JC MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L 15724,50 €
3338/2018 - Avería Transformador Parking Estación B81758450 JESUS PERRINO SL 19016,36 €
SERVICIO INFORME ESTADO ACTUAL PLAZA DE TOROS. 1.815,00 euros B85658383 JIV INTERNATIONAL STRUCTURAL ENGINEERS SL 1815,00 €
SERVICIO-TECNICO AUDIOVISUAL JORNADAS MA 70417591D JORGE GARCIA FERNANDEZ 605,00 €
SERVICIO ORGANIZACION ACTO PRESENTACION FERIA TAURINA REMEDIOS 2018 70417591D JORGE GARCIA FERNANDEZ 3956,70 €
SERVICIO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL FESTIVAL COLMENAR VIEJO VIVE MÚSICA EN LA CALLE 70417591D JORGE GARCIA FERNANDEZ 6485,60 €
SERVICIO PARA ORGANIZACIÓN DE JORNADA LUDICO FESTIVA PARA ALUMNOS DEL CEE MIGUEL HERNANDEZ 70256261R JOSE LUIS GARCIA ITUERO 605,00 €
11338/2017 - Honorarios asunto ante Juzgado Contencioso-Administrativo PO 229/2016 B84619824 JOSE MARIA BAÑO LEON ABOGADOS, S.L.U. 605,00 €
SUMINISTRO CHAPAS IDENTIFICACION REGISTRO ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑIA B86803350 KALIKASAN SL 989,78 €
Servicio de Ticketing mes de DICIEMBRE 2017 B86496163 KICK TICKETING S.L. 687,51 €
Servicio de Ticketing mes de ENERO 2018 B86496163 KICK TICKETING S.L. 630,60 €
3956/2018 - Servicio de Ticketing mes de febrero 2018 B86496163 KICK TICKETING S.L. 782,02 €
SERVICIO VENTA DE ENTRADAS PARA EL AUDITORIO. B86496163 KICK TICKETING S.L. 3872,00 €
SUMINISTRO CHOCOLATADA PARA JORNADAS DE MAYORES EL 28 DE SEPTIEMBRE B86967593 LA AUTENTICA CHURRERIA SL 2365,00 €
SERVICIO ACTUACION TEATRO EN LA CASA DE LA JUVENTUD B63623060 LA BALDUFA SCCL 2420,00 €
SERVICIO.- EXHIBICIÓN AJEDEREZ FIESTAS PATRONALES B81526782 LA CASA DEL AJEDREZ SL 500,00 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 10/11.- LA NARIZ DE CYRANO S.L. B87686481 LA NARIZ DE CYRANO S.L. 4598,00 €
469/2018 - Gastos protocolo Alcaldía B39830583 LA PRIMERA DE GRAN VÍA, SL 76,90 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 03/11.- LAMARSÓ PRODUCE S.L. B79459962 LAMARSO PRODUCE SL 9438,00 €
SERVICIO INSTALACIÓN CARPAS MERCADO MEDIEVAL 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 1052,70 €
SERVICIOS CARGA, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y RETIRADA SILLAS EVENTOS TURÍSTICOS 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 4336,64 €
SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE SILLAS PARA JORNADA SERVICIOS SOCIALES 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 617,10 €
REPARACIONES CON SOLDADURA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MOBILIARIO URBANO. 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 670,58 €
SERVICIO DE INSTALACION DE SEÑALES DE SENSIBILIZACION LIMPIEZA VIARIA 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 2168,32 €
SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE (PANCARTA, TARIMA, CARPA) 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 526,35 €
SERVICIO DE TRABAJOS EXTRAS, (cOLOCACION HIOSCOS, SILLAS..ETC) FIESTAS PATRONALES. 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 1493,14 €
SERVICIO INSTALACIÓN Y TRANSPORTE CASETA DE TURISMO 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 993,65 €
SERVICIO PARA RETIRADA DE PANELES EN PISTAS DEL C.D. ALBERTO RUIZ (RECINTO FERIAL). 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 1380,97 €
SERVICIO REPARACION CERRADURAS PISCINA DE VERANO 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 157,54 €
SERVICIO ACTUACION CONCIERTO DE ROCK (INDO) 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 726,00 €
SERVICIO MARCADO DE NUMERACIÓN PUESTOS DEL MERCADILLO MUNICIPAL 33532794J LAZARO DIAZ, INDO 82,28 €
4000/2018,- TRABAJOS EN ENCAJE DE CLUNY Y DE BAYEUX TIPO CHANTILLY X1862596X LE MAITRE, ARZHELA 607,50 €
SERVICIO DISEÑO, ELABORACION NEWSLETTERS Y CAMPAÑA DE COMUNICACION B85579175 Let’s Profit. Compan~i´a de Marketing Anali´tico S.L 16310,80 €
15099/2017 - REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO PARTIDOS POLITICOS. 1.076,90 euros - LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 1076,90 €
2413/2018 - Sustitución de diferencial en cuadro eléctrico B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 378,31 €
1211/2018 - ADECUACION MODULOS DE CONTADORES EN PASEO DE LA MAGDALENA 2 Y EN CALLE HUERTA DEL CONVENTO 50. 583,27 euros - LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 583,27 €
2614/2018 - REPARACIONES EN MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE POLICIA LOCAL B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 2269,96 €
3203/2018 - ADQUISICION PANELES LED PARA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA DEL PUEBLO. 2.995,96 euros - LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS S B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 2995,96 €
Reparación averia máquina aire acondicionado recepción planta baja Ayuntamiento B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 235,95 €
Reparación averia máquina aire acondicionado recepción planta baja Ayuntamiento B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 154,88 €
SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CERTIFICADOS ELÉCTRICOS PARA DESARROLLO VELADA BOXEO. B86941549 LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL 659,45 €
518/2018 -SERVICIO INSERCION ANCLAJES fachada del Auditorio B86482577 LICE S.L. 3537,70 €
Reparaciones en parques B86482577 LICE S.L. 420,84 €
1294/2018 - TRABAJOS VARIOS EN VIAS. 689,99 euros - LICE S.L. B86482577 LICE S.L. 689,99 €
SERVICIO REPARACION PUERTA VESTUARIO C.F Alberto Ruiz B86482577 LICE S.L. 90,99 €
3599/2018 - FACTURA Nº 18008. Varias reparaciones en distintos parques del municipio B86482577 LICE S.L. 895,02 €
3598/2018 - FACTURA 18009. Varias reparaciones en distintos parques del municipio. B86482577 LICE S.L. 547,52 €
Reparaciones varias en la plaza del pueblo B86482577 LICE S.L. 161,41 €
Reparaciones en parques B86482577 LICE S.L. 380,64 €
Reparaciones parques B86482577 LICE S.L. 514,25 €
OBRAS SUSTITUCION PLACA PARED PISTA PABELLON B L. RICO B86482577 LICE S.L. 393,25 €
SERVICIO REPARACIÓN CARPA B86482577 LICE S.L. 51,79 €
SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE Zona Ocio Feria del Libro B86482577 LICE S.L. 963,28 €
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA en zona de pistas de voley playa B86482577 LICE S.L. 798,60 €
SUMINISTRO E INSTALACION VALLADO DE PROTECCION PARA MURETE DEL APARCAMIENTO DE LA CALLE PRADO TITO. B86482577 LICE S.L. 5430,48 €
OBRAS DE REPARACIONES EN VALLAS EN VIAS PUBLICA. B86482577 LICE S.L. 1255,62 €
SERVICIO TRASLADO Y MONTAJE DE PLACA CONMEMORATIVA B86482577 LICE S.L. 102,97 €
OBRAS EN DISTINTAS INSTALACIONES DEPORTIVAS B86482577 LICE S.L. 3063,19 €
SUMINISTRO DE CAMA ELASTICA EN EL PARQUE OPENCOR. 1.095,90 euros B86482577 LICE S.L. 1095,90 €
SERVICIO REPARACIONES EN ELEMENTOS DE PARQUES Y ZONAS VERDES. 982,04 euros B86482577 LICE S.L. 982,04 €
SERVICIO DE REPARACION PUERTAS EN FRONTON LA MAGDALENA B86482577 LICE S.L. 227,12 €
SERVICIO DE REPARACIONES DE DIFERENTES ELEMENTOS EN PARQUES MUNICIPALES. 1.542,90 euros B86482577 LICE S.L. 1542,90 €
SERVICIO RETIRADA DE CHAPAS REDUCTORAS DE BOCA EN BUZONES PARA RESIDUOS DE ENVASES. 1.006,72 euros B86482577 LICE S.L. 1006,72 €
SERVICIO. MONTAJE Y DESMONTAJE DE 500 SILLAS PARA EVENTO AGOSTO 2018 - FIESTAS REMEDIOS 2018 - 735,68€ B86482577 LICE S.L. 735,68 €
OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO DEL SALON DE ACTOS B86482577 LICE S.L. 6685,01 €
SERVICIO DE TRASLADOS MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA EVENTOS MUNICIPALES B86482577 LICE S.L. 968,00 €
SERVICIO DE CORTE DE TABLEROS PARA DISTINTOS USOS B82076795 LINOBLOCK S.L. 60,55 €
SUMINISTRO PIEZAS CONMEMORATIVAS VAQUILLAS 2018 53006176P LLORENTE AVILA, DAVID 3025,00 €
SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LAS MAYAS 53006176P LLORENTE AVILA, DAVID 605,00 €
SERVICIO EJECUCION PROYECTO REMODELACION VESTUARIOS CF Lorenzo Rico 00671295V LOMOSCHITZ MORA-FIGUEROA, EMMA 10648,00 €
SERVICIO CLASES DE YOGA Y MICROGIMNASIA. ENERO 2018 00378766W LOPESINO SANCHEZ, ANA ISABEL 2891,25 €
Clases de "Asana y Pranayama" y "Movimiento consciente". FEBRERO 2018 00378766W LOPESINO SANCHEZ, ANA ISABEL 2812,50 €
SERVICIO SEMINARIO EGIPTO Y LOS REINOS DEL NILO EN SUDAN 00788458H LOPEZ GRANDE, MARIA JOSE 2449,70 €
SERVICIO HORAS DE CAMIÓN-GRÚA CON CESTA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. 53003040T LOPEZ RODRIGUEZ, CESAR 0,00 €
SERVICIO HORAS DE CAMIÓN-GRÚA CON CESTA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. 53003040T LOPEZ RODRIGUEZ, CESAR 653,40 €
SERVICIO MONTAJE TÉCNICO PARA CONCURSO TUNAS 15 SEPTIEMBRE 05287398C LOPEZ SERRANO, SERGIO ( TEATRO PERCUTOR) 943,80 €
SERVICIO DE ACTUACION MUSICAL "TRIBUTO ALEJANDRO SANZ" 11-08-18 10889714L LOPEZ SUAREZ, SALVADOR 4477,00 €
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION Y TECNICO DIAS 4 Y 18 AGOSTO 18 10889714L LOPEZ SUAREZ, SALVADOR 3872,00 €
SERVICIO ACTUACION LOS EXCENTRICOS F64892508 LOS EXCENTRICOS SCCL 3500,05 €
OBRA INSTALACION PAVIMENTO ZONA JUEGOS PISCINA DE VERANO A08364960 LOTUM S.A. 8566,80 €
SERVICIO VIDEO CALENDARIO FISCAL 2018 B86668548 LOWMEDIA, S.L. 898,43 €
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PORCHE EN EL CPB ÁNGEL LEÓN B78945342 LUIS HERRERO SL 13126,03 €
1292/2018 - MATERIAL CARTUCHOS PLOTTER. Casa Juventud A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 390,76 €
ITVS de los vehículos 4776BRK,M6380WW,4931BHP,2268DVT B86713278 M 607 ITV SL 233,84 €
2628/2018 - FACTURA Nº 201700121. ITVs de los vehículos de Policía 7183-DVR y Guardería Rural 7621-DZH B86713278 M 607 ITV SL 116,92 €
SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA PAR DEPORTES A81610412 MACRO TUBO SA 392,68 €
Materiales de fontanería para educación A81610412 MACRO TUBO SA 429,38 €
Materiales de fontanería para urbanismo A81610412 MACRO TUBO SA 165,17 €
Material de fontanería para Brigada A81610412 MACRO TUBO SA 76,88 €
1794/2018 - Materiales de fontanería para reparaciones en diversos CEIPs de la localidad A81610412 MACRO TUBO SA 11,25 €
3655/2018 - FACTURA Nº 78388. Materiales para soterrados de la zona Pozo Escalo A81610412 MACRO TUBO SA 285,31 €
Materiales de fontanería para Medio Ambiente A81610412 MACRO TUBO SA 319,77 €
Materiales de fontanería para Brigada A81610412 MACRO TUBO SA 235,48 €
2737/2018 - Material fontaneria vario para Deportes A81610412 MACRO TUBO SA 392,68 €
1569/2018 - Materiales de fontanería para Educación A81610412 MACRO TUBO SA 429,38 €
Materiales de fontanería para Medio Ambiente A81610412 MACRO TUBO SA 1179,40 €
Materiales de fontanería A81610412 MACRO TUBO SA 17,23 €
Materiales de fontanería para la Brigada A81610412 MACRO TUBO SA 27,03 €
1569/2018 - MATERIAL DE FONTANERIA PARA COLEGIOS PÚBLICOS A81610412 MACRO TUBO SA 5,83 €
Materiales de fontanería para Policía A81610412 MACRO TUBO SA 20,36 €
2626/2018 - FACTURA Nº 78097. Materiales de ferretería para zonas verdes A81610412 MACRO TUBO SA 104,29 €
Materiales de fontanería para parques y jardines A81610412 MACRO TUBO SA 62,56 €
1215/2018 - MATERIALES FONTANERIA BRIGADAS OBRAS 2.500,01 A81610412 MACRO TUBO SA 16,71 €
3174/2018 - Material fontaneria para reparaciones en pabellon A A81610412 MACRO TUBO SA 6,05 €
3370/2018 - Termo Campo de Fútbol Alberto Ruiz A81610412 MACRO TUBO SA 1645,60 €
Materiales de fontanería para parques y jardines A81610412 MACRO TUBO SA 62,10 €
1215/2018 - MATERIALES FONTANERIA BRIGADAS OBRAS A81610412 MACRO TUBO SA 46,86 €
2553/2018 - Material fontaneria varios A81610412 MACRO TUBO SA 47,06 €
1569/2018 - MATERIAL DE FONTANERIA PARA COLEGIOS PÚBLICOS A81610412 MACRO TUBO SA 43,69 €
Materiales de fontanería para la brigada. A81610412 MACRO TUBO SA 50,75 €
1793/2018 - Materiales de fontanería para reparaciones en diversos CEIPs de la localidad A81610412 MACRO TUBO SA 103,59 €
Materiales de fontanería para Medio Ambiente A81610412 MACRO TUBO SA 565,94 €
1794/2018 - Materiales de fontanería para reparaciones en diversos CEIPs de la localidad A81610412 MACRO TUBO SA 163,88 €
Materiales de fontanería para deportes (albaranes del 2017) A81610412 MACRO TUBO SA 310,86 €
SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION FUENTES EN LA ZONA DEL CC EL MIRADOR. A81610412 MACRO TUBO SA 146,91 €
ADQUISICION DE BOMBAS PARA REPARACION DE FUENTES. 750,52 euros A81610412 MACRO TUBO SA 750,52 €
SUMINISTRO BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO PARA LA PISCINA VERANO A81610412 MACRO TUBO SA 657,60 €
SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES A81610412 MACRO TUBO SA 714,48 €
SERVICIO PARA LA REALIZACION DE CALDO Fiesta Vaquilla 70054004Y MADERO BUSTOS, MAXIMILIANO 900,00 €
SERVICIO MONTAJE CARPA PARA DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA B87688636 MADEVENT GROUP EVENTS S.L.U. 1724,25 €
SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD CARPA EXPLANADA PZA DE TOROS FIESTAS. B87688636 MADEVENT GROUP EVENTS S.L.U. 4120,05 €
SUMINISTRO CARPAS, CONJUNTOS CERVECEROS Y EMISIÓN CERTIFICADOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA B87688636 MADEVENT GROUP EVENTS S.L.U. 11472,01 €
1580/2018 - Reparación del césped de C.F. Ciudad Deportiva - MAGEIN 2012 SL B86664760 MAGEIN 2012 SL 1372,44 €
SUMINISTRO DE ZUMOS Y AGUA para Olimpiadas Escolares A286474511 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. 1032,11 €
OBRAS REPARACIONES EN CEIPs FUENTESANTA, VIRGEN REMEDIOS, TIRSO DE MOLINA, B28644771 MALUPE S.L 2922,15 €
OBRAS REPARACIONES CEIPs SAN ANDRES, FEDERICO GARCIA LORCA, ISABEL LA CATÓLICA HEROES DOS DE MAYO y CEE MIGUEL HERNANDEZ - MALUPE, S.L. B28644771 MALUPE S.L 2964,50 €
CONTRATO DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA CPBs B28644771 MALUPE S.L 5838,13 €
SERVICIO RETRACTILADO DE BOLETIN MUNICIPAL JUNIO CON EXTRA VERANO B83900837 MANGRAF S.L. 481,36 €
SUMINISTRO DE LONA PARA homenaje a García Lorca B85994671 MANIPULADOS EL PASO S.L. 1004,30 €
SUMINISTRO ABANICOS FIESTA DE LA MAYA. MANIPULADOS EL PASO, S.L. B85994671 MANIPULADOS EL PASO S.L. 1524,60 €
SUMINISTRO IMPRESIÓN CARTELES EL ALCALDE EN TU BARRIO B85994671 MANIPULADOS EL PASO S.L. 2178,00 €
SERVICIO EDICION CARTELES Y PUBLICIDAD PASTOREO-FERIA QUESO B85994671 MANIPULADOS EL PASO S.L. 876,04 €
SERVICIO DE IMPRESION OLIMPIADAS ESCOLARES Y CERRO MARMOTA B85994671 MANIPULADOS EL PASO S.L. 885,72 €
SERVICIO IMPRESION FOLLETOS VERANO Y ESCUELAS DEPORTIVAS B85994671 MANIPULADOS EL PASO S.L. 3375,90 €
SERVICIOS TRABAJOS VARIOS DE IMPRENTA B85994671 MANIPULADOS EL PASO S.L. 4852,10 €
SERVICIO PROYECTO CULTURAL PARA BIBLIOTECA.- DIANA MANRIQUE DE ANTONIO 51338351M MANRIQUE DE ANTONIO MARIA ISABEL DIANA 2900,00 €
SERVICIO INFORMES DE TASACION EN CALLE SOCORRO 47, CALLE ISABEL LA CATOLICA 5 Y CALLE VIENTO 7. 2.178,00 euros 07221898J MANSILLA GARCIA, ALFONSO 2178,00 €
JUAN MANUEL MANSILLA GARCIA - Procurador en P.O. JACINTO GOMEZ SIMON - Vinculación 00398778G MANSILLA GARCIA, JUAN MANUEL 2089,78 €
SERVICIO ASITENCIAS AL AUDITORIO día 21/01/18: "La gata sobre el tejado de zinc caliente" B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 1161,60 €
1062/2018 - Carteles para protección arbolado en suelo público B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 441,41 €
Retirada del Belén y varios trabajos en CC Pablo Neruda B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 965,58 €
918/2018 - Auditorio municipal servicio de asistencias día 12/12/17 "La Traviata" B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 1161,60 €
SERVICIO ARREGLO DE IMANES Y PUERTAS CASA DE LA JUVENTUD B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 402,69 €
SERVICIO ASISTENCIA AUDITORIO MES DE ENERO MANTRAMO - 1161,60 €.- Asistencia Auditorio mes de enero B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 1161,60 €
SERVICIO TRASLADOS MATERIAL Y MONTAJE FERIA MINERALES B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 1101,10 €
SERVICIO RETIRADA ELEMENTOS Y LONAS PLAZA DE TOROS B84260686 MANTENIMIENTO Y TRAMOYA SL - (MAN-TRAMO) 2194,24 €
SERVICIO 7 FUNCIONES INFANTILES (RETAHILANDO) 07963165J MANZANERA DE LA FUENTE, EUGENIA 5324,00 €
SIETE FUNCIONES TEATRO CAMPAÑA ESCOLAR 07963165J MANZANERA DE LA FUENTE, EUGENIA 0,00 €
SERVICIO SIETE FUNCIONES INFANTILES DE TEATRO. CAMPAÑA ESCOLAR 07963165J MANZANERA DE LA FUENTE, EUGENIA 5324,00 €
Seguro mercantil del 15/12/17 al 14/12/18 Observación Regional de Violencia de Género C/ Isla del Rey, 3. Póliza 781680298026. Recibo: 793907170 A28141935 MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 211,06 €
SERVICIO DE FUNCIONES INFANTILES (TELONCILLO B47556725 MAQUINA TEATRAL TELONCILLO SL 5000,00 €
866/2018 - 3 Funciones infantiles en inglés 51068190W MARIANA GUTIERREZ HEREDERO 981,75 €
SERVICIO ACTUACIONES TEATRO INFANTIL EN INGLES 51068190W MARIANA GUTIERREZ HEREDERO 5005,00 €
Materiales de construcción para vías A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 2970,60 €
Materiales construcción y horas camión grua A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 955,36 €
Demolición muro de cementerio A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 2722,50 €
1205/2018 - MATERIALES CONSTRUCCION BRIGADA A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 2257,69 €
14393/2017 - Demolición caseta obra Parque Prado Tito A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 1815,00 €
Sacos de sal y horas de camión. A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 1872,31 €
Horas de camión para elevadora del Alcampo A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 89,54 €
MATERIAL OBRA PARA PARQUES Y JARDINES A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 23,96 €
Materiales de construcción para parques y jardindes A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 68,69 €
2639/2018 - FACTURA Nº 180080. Materiales para arreglos en el parque del "Opencor" A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 18,76 €
2797/2018 - FACTURA Nº 180079. 2 Sacos de cemento negro para el Parque Canino A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 8,71 €
2723/2018 - FACTURA Nº 180081. 18 horas de máquina en la Parcela Tren de la Fresa A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 849,42 €
OBRAS ACONDICIONAMIENTO ACCESO PARQUE EL MIRADOR POR CORAZON DE MARIA A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 2048,53 €
SERVICIO RECOGIDA DE RESES PARA FESTEJOS NOCTURNOS EN COLMENAR A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 871,20 €
SERVICIO REGOGIDA RESES FESTEJO TAURINO 23/08/2018 A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 0,00 €
SERVICIO REGOGIDA RESES FESTEJO TAURINO 23/08/2018 A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 217,80 €
OBRAS DE PAVIMENTADO DE CIERRE CAMINO AVDA REMEDIOS SOBRE RESIDENCIA DE ANCIANOS A28783769 MARIANO GARCIA HERMANOS SA (MAGARSA) 17463,93 €
SUMINISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO CPBs VIRGEN DE REMEDIOS 53404825K MAROÑAS GRANADOS, LIDIA 506,66 €
SUMINISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DIDACTICO PARA ALUMNOS DEL CEIP SOLEDAD SAINZ 53404825K MAROÑAS GRANADOS, LIDIA 546,99 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.- LIDIA MAROÑAS GRANADOS 53404825K MAROÑAS GRANADOS, LIDIA 1440,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ALUMNOS CPB TIRSO DE MOLINA 53404825K MAROÑAS GRANADOS, LIDIA 393,92 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BBTECAS (SUBVENCIÓN).- LIDIA MAROÑAS GRANADOS 53404825K MAROÑAS GRANADOS, LIDIA 4917,13 €
SERVICIO ALQUILER DE HINCHABLES PARA EL CEE MIGUEL HERNANDEZ 52868910Y MARTA MARTIN SERRANO 640,00 €
SERVICIO REPARACION CABLE MICROFONO MEGAFONIA L. RICO 53405467L MARTIN TOBAJAS, JUAN ANTONIO 132,98 €
SUMINISTRO MICROFONO INALAMBRICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS 53405467L MARTIN TOBAJAS, JUAN ANTONIO 447,70 €
SERVICIO DE Certificación Manipulación Alimentos para Desempleados 08882105B MARTINEZ ALCARAZ MANUEL 1800,00 €
SERVICIO TALLERES DE FOTOGRAFIA Jornadas de Medio Ambiente 50969036R MARTINEZ CONDES, JOSE VICENTE 6037,90 €
SUMINISTRO 4 BLOQUES DE PIEDRA Y ORGANIZACIÓN CONCURSO DE CANTEROS.- MATERIALES ABACON A79474839 MATERIALES ABACON SA 4703,87 €
SERVICIO.- INSTALACIÓN DE CARPA CELEBRACIÓN FIESTAS STA. TERESA.- MAXCARPAS B06721229 MAXCARPAS 4235,00 €
SUMINISTRO DE UN ESCENARIO 9128,24 B45548658 MAY SERVICIOS PARA ESPECTÁCULOS, SL 9128,24 €
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TEATRO INFANTIL MENA B84038645 MENA SUMINISTROS SL 1000,00 €
SERVICIO.- CUENTA CUENTOS PARA NIÑOS EN BIBLIOTECAS.- ROBERTO MEZQUITA ARNAIZ 22719213C MEZQUITA ARNAIZ, ROBERTO 440,00 €
SERVICIO PARA EFECTUAR DOCUMENTAL EN LOS COLEGIOS SOBRE LA CONSTITUCION 09195443C MIGUEL ANGEL ROCO CHAVES 786,50 €
SERVICIO EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO TÉCNICO PARA ACTUACIÓN AUDITORIO SEPTIEMBRE A28733897 MILAN ACUSTICA SA 2541,00 €
SERVICIO.- ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y TECNICOS EVENTO CULTURA.- MILAN ACUSTICA A28733897 MILAN ACUSTICA SA 1645,60 €
SERVICIO DE CAFETERIA DEL CENTRO DE MAYORES EN C/ Retama. ENERO 2018 28942020Q MIRON GASCO, MARTA 900,00 €
280/2018 - Cuentacuentos en la biblioteca 18434180W MOLINA GARCIA MARIA 500,00 €
OBRAS DE CAMBIO DE LAMAS EN PABELLON CIUDAD DEPORTIVA J.A.SAMARANCH B87761854 MONTAJES METALICOS JIMENO S.L. 8566,80 €
SERVICIO.- ACTUACION EN EL AUDITORIO 24/11.- MORBORIA S.L. B78874450 MORBORIA S.L. 10285,00 €
14378/2017 - Suministro e instalación de elementos de juegos infantiles en el parque El Olivar A78963071 MOYCOSA SA 21512,59 €
SUMINISTRO DE DOS CHAPAS Y VINILOS PARA LA DEHESA A78963071 MOYCOSA SA 169,40 €
SUMINISTRO DE MESAS Y PAPELERAS PARA MERENDERO PISCINA VERANO A78963071 MOYCOSA SA 4523,71 €
CONTRATO DE OBRAS PINTURA MARQUESINAS Y ESTRUCTURAS EN EL CPB FEDERICO GARCÍA LORCA A78963071 MOYCOSA SA 12931,27 €
SERVICIO REPARACION POSTES BARANDILLA PISCINA DE VERANO A78963071 MOYCOSA SA 423,50 €
OBRAS DE REPARACIONES Y MEJORAS EN LOS CPBs ANGEL LEON, TIRSO DE MOLINA, MIGUEL HERNÁNDEZ Y SAN ANDRES A78963071 MOYCOSA SA 10704,87 €
SUMINISTRO DE PAPELERAS PISCINA MUNICIPAL DE VERANO A78963071 MOYCOSA SA 364,82 €
1833/2018 - Redes de fútbol 11 y balonmano para CDM Lorenzo Rico - MOYPE SPORT SA A78111549 MOYPE SPORT SA 138,32 €
178/2018 - Bancos para vestuarios Polideportivo Martín Colmenarejo A78111549 MOYPE SPORT SA 2795,25 €
2293/2018 - Reparación canasta pabellón B Lorenzo Rico - MOYPE SPORT SA A78111549 MOYPE SPORT SA 435,96 €
3863/2018 - Parches desfibrilador pistas de tenis A78111549 MOYPE SPORT SA 105,45 €
SERVICIO REPARACION CANASTA Pabellón B Lorenzo Rico A78111549 MOYPE SPORT SA 1331,00 €
SUMINISTRO PARCHES DESFIBRILADOR PISTAS DE TENIS A78111549 MOYPE SPORT SA 105,45 €
SUMINISTRO CESTA ALMACENAJE Y CORCHERAS A78111549 MOYPE SPORT SA 2193,03 €
SUMINISTRO 10 SALVAVIDAS PARA LA PISCINA DE VERANO A78111549 MOYPE SPORT SA 535,91 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (PROTECTOR TABLERO Y RED BALONMANO) A78111549 MOYPE SPORT SA 344,49 €
SUMINISTRO CONTADOR MANUAL A78111549 MOYPE SPORT SA 61,47 €
OBRAS REPARACIÓN SUELO GIMNASIO CPB SOLEDAD SAÍNZ A78111549 MOYPE SPORT SA 3993,00 €
SUMINISTRO DE REDES PARA DISTINTAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A78111549 MOYPE SPORT SA 574,94 €
SUMINISTRO PROTECCIONES PISTA BALONCESTO A78111549 MOYPE SPORT SA 9705,23 €
SERVICIO DE MARCAJE Y SEÑALIZACION PISTA BALONCESTO CIUDAD DEPORTIVA A78111549 MOYPE SPORT SA 1944,95 €
3/2018 - Gradas fiesta de la Vaquilla B14886493 MOYSESUR SL 3872,00 €
SERVICIO ALQUILER DE GRADAS B14886493 MOYSESUR SL 5324,00 €
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICIDAD PARA CPBs DE TITULARIDAD PUBLICA B87602298 MT SERVICIOS PROFESIONALES SL 2799,90 €
SERVICIO LUZ, SONIDO Y SERVICIO TÉCNICO "DÍA DE LAS LUCES" B87602298 MT SERVICIOS PROFESIONALES SL 3581,60 €
SUMINISTRO ADQUISICION MATERIAL ELECTRICIDAD PARA EDIFICIOS. B87602298 MT SERVICIOS PROFESIONALES SL 2723,95 €
SUMINISTRO LUMINARIAS DE SEÑALIZACION Y EMERGENCIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. 2.223,80 euros B87602298 MT SERVICIOS PROFESIONALES SL 0,00 €
SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS B87602298 MT SERVICIOS PROFESIONALES SL 4365,45 €
1973/2018 - Inserciones publicitarias en Cronica Norte. FEBRERO 2018 B83599027 MUCHAS TABLAS, S.L. 484,00 €
1973/2018 - Inserciones publicitarias en Cronica Norte. MARZO 2018 B83599027 MUCHAS TABLAS, S.L. 484,00 €
SUMINISTRO VIDEO PARA DIFUSION COLMENARBOL 2020 B83599027 MUCHAS TABLAS, S.L. 900,00 €
14307/2017- ACTIVIDADES VARIAS CAMPAÑAS DE NAVIDAD B40238230 MUNDO ACTIVO EVENTOS S.L. 8712,00 €
SERVICIO.- CHARANGAS CARNAVAL DE VERANO.- MUNDO ACTIVO EVENTOS S.L. B40238230 MUNDO ACTIVO EVENTOS S.L. 3872,00 €
SERVICIO.- CHOCOLATADA PARA MAYORES FIESTAS PATRONALES.- ANTONIO MUÑOZ 50098377F MUÑOZ FERNANDEZ, ANTONIO 1045,00 €
SERVICIO ACTUACION TRIBUTO ABBA FIESTAS PATRONALES (MUSICA MAESTRO S.L) B04551313 MUSICA MAESTRO S.L. 12402,50 €
SERVICIO EXAMEN PSICOTECNICO CUATRO PLAZAS DE POLICIA LOCAL B86102381 N18 TECHNOLOGY SL 10345,50 €
PAGO PERSONAL SALA AUDITORIO, LEVANTAMIENTO REPARO B81457871 NAVALSERVICE SL 11052,75 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BBTCAS (SUBVENCIÓN).- CRISTINA NAVARRO SANMARTÍN 24384403X NAVARRO SANMARTIN, CRISTINA 1700,00 €
SERVICIO DE PRODUCCION EDICION Y MONTAJE DE UN VIDEO PROMOCIONAL FIESTAS PATRONALES 2018 B83791632 NEOLABELS COMPANY, SL 1331,00 €
Reparación pinchazo máquina trasera B80814452 NEUMATICOS OLALLA SL 24,20 €
REPRACION PINCHAZO VEHICULO POLICIA B80814452 NEUMATICOS OLALLA SL 640,21 €
OBRAS DE REPARACIONES EN CPBs de Colmenar Viejo X9282531F NITA, INTA 14862,43 €
50/2018 - Batería para máquina marcaje campos césped - NORTHERN TECNOLOGIES (NORTECH) B80811391 NORTHERN TECNOLOGIES (NORTECH) 34,79 €
49/2018 - Pintura para marcaje campos de fútbol - NORTHERN TECNOLOGIES (NORTECH) B80811391 NORTHERN TECNOLOGIES (NORTECH) 266,20 €
SUMINISTRO PINTURA POLIDEPORTIVO MARTIN COLMENAREJO B80811391 NORTHERN TECNOLOGIES (NORTECH) 275,28 €
SERVICIO EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EVENTO TURÍSTICO B87256574 NOX AUDIOVISUALES SL 4284,61 €
SERVICIO.- ALQUILER EQUIPO ILUMINACIÓN ACTUACIÓN AUDITORIO.- NOX AUDIOVISUALES B87256574 NOX AUDIOVISUALES SL 1490,72 €
SERVICIO REPORTAJES EN EL EXTRACONFIDENCIAL B85295905 OFFPRESS, S.L. 3025,00 €
11106/2016 - Seguro de vehículos año 2018 (con reparo) B79349916 OFICINAS LOPEZ COLMENAREJO SL 15000,00 €
324/18 - PEDIDO MATERIAL OFICINA B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 119,97 €
960/2018 - PEDIDO MATERIAL TESORERIA/RECAUDACION ENERO 2018 B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 855,34 €
2409/2018 - PAPELERIA FEBRERO 2018 B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 276,33 €
955/2018 - MATERIAL OFICINA B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 635,66 €
MATERIAL OFICINA ( DE INFORMATICA) B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 722,15 €
431/2018 - PEDIDO MATERIAL GESTION TRIBUTARIA 2018 B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 440,42 €
Materiales de oficina B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 938,51 €
Material oficina B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 141,95 €
Toner para urbanismo B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 477,35 €
Materiales de oficina B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 94,51 €
Materiales de oficina B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 824,35 €
Materiales de oficina B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 99,21 €
Materiales de oficina B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 359,41 €
SUMINISTRO TONER PARA TURISMO B82560947 OFIPAPEL CENTER, S.L. 155,97 €
buzoneo Revista Municipa mes de Enero 2018. B85925675 OKA 3000 COMUNICACIONES SL 1199,99 €
Buzoneo Boletin Municipal mes de Febrero 2018 B85925675 OKA 3000 COMUNICACIONES SL 1199,99 €
SERVICIO DISTRIBUCIÓN CARTELES COLMARTE B85925675 OKA 3000 COMUNICACIONES SL 435,60 €
SERVICIO DE BUZONEO REVISTA PRIMER SEMESTRE 2018 B85925675 OKA 3000 COMUNICACIONES SL 7199,50 €
SERVICIO BUZONEO PUBLICIDAD FERIA QUESO B85925675 OKA 3000 COMUNICACIONES SL 532,40 €
SERVICIO REPARTO, MANTO Y ELIMINACIÓN CARTELERÍA B85925675 OKA 3000 COMUNICACIONES SL 2613,60 €
SERVICIO DISTRIBUCIÓN CARTELES OKTOBERFEST 2018 B85925675 OKA 3000 COMUNICACIONES SL 423,50 €
SERVICIO DE CLASES DE ARTES PLASTICAS ADITIVAS ENERO 2018 51603837W OLALLA MARQUES, ROSA MARINA 937,50 €
Clases de taller de pintura con técnicas miztas durante FEBRERO 2018 51603837W OLALLA MARQUES, ROSA MARINA 1050,00 €
14262/2017,-CARPA PARA RECIBIMIENTO DE LOS REYES MAGOS B04870846 OLUKARPA EVNTOS SL 4628,25 €
SUMINISTRO VESTUARIO PROGRAMA EMPLEO REACTIVACIÓN PROFESIONAL 2018-2019 70421776P OTERO NIETO, BRYAN JOSE 6703,70 €
SUMINISTRO FOLLETOS, CARTELES Y VINILOS FERIA OKTOBERFEST 2018 B85752848 OTRA MAS PRINT SL 4235,00 €
SUMINISTRO DE 1000 LIBROS "EL ARTE URBANO EN COLMENAR VIEJO" B85752848 OTRA MAS PRINT SL 1040,00 €
SUMINISTRO DE 20.000 FOLLETOS DE ACTIVIDADES DEL PABLO NERUDA B85752848 OTRA MAS PRINT SL 4356,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA COLMENAR VIVE B85752848 OTRA MAS PRINT SL 2257,86 €
13010/2017 - Actuación en el Auditorio el 13/01/18 "Los espejos de Don Quijote" B87152864 PANICOESCENICO PRODUCCIONES SL 3700,00 €
SUMINISTRO PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA TALLERES CASA JUVENTUD B82325929 PASTELERIA ARTESANAL MANOLO E HIJOS SL 4,93 €
SUMINISTRO PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA TALLERES CASA JUNVENTUD (MANOLO) B82325929 PASTELERIA ARTESANAL MANOLO E HIJOS SL 56,00 €
SUMINISTRO PRODUCTOS PASTELERIA PARA JORNADAS Y TALLERES DE LA RED DE INFANCIA. B82325929 PASTELERIA ARTESANAL MANOLO E HIJOS SL 60,50 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN AUDITORIO 18/11.- PATRICIA MUÑOZ GÓMEZ 02906855T PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 750,00 €
PAVIMENTACION DE HORMIGON IMPRESO EN LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO. B84753243 PAVIPOP SL 35537,70 €
SUMINISTRO REPORTAJES FOTOGRAFICOS La Vaquilla (27-01-2018) y Carnaval (10-02-2018) 51613974L PEDROSA RUIZ, DIEGO 605,00 €
SUMINISTRO REPORTAJE FOTOGRÁFICO Villa Navidad 51613974L PEDROSA RUIZ, DIEGO 1815,00 €
Publicidad en la web diariocolmenar.com, en meses Octubre,Noviembre y Diciembre 2017 51613974L PEDROSA RUIZ, DIEGO 726,00 €
Reportajes fotográficos firma convenio cuartel Guardia Civil y maratón de zumba 51613974L PEDROSA RUIZ, DIEGO 414,40 €
SUMINISTRO REPORTAJE FOTOGRAFICO "Parque del Doctor Bachir" 51613974L PEDROSA RUIZ, DIEGO 0,00 €
SERVICIO DE REPORTAJES FOTOGRÁFICOS VARIOS 51613974L PEDROSA RUIZ, DIEGO 1161,60 €
SERVICIO REPORTAJES FOTOGRAFICOS SOBRE LA ACTUALIDAD MUNICIPAL 51613974L PEDROSA RUIZ, DIEGO 4785,55 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO.- PENTACIÓN ESPECTÁCULOS A78774577 PENTACION ESPECTACULOS SA 0,00 €
SERVICIO PUBLICIDAD Y PROGRAMA FERIA Y FIESTAS REMEDIOS 2018 G80446735 PEÑA TAURINA EL RESCOLDO 1210,00 €
2359/2018 - Levantamiento topográfico de parcela urbana comprendida entre la Avenida de los Toros, la Cañada del Cerrillo y corrales de la Plaza de Toros 01490807Q PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 810,70 €
2351/2018 - Definición perfiles transversales parcela urbana entre Av.Toros, cañada del Cerrillo y CORRALES PLAZA DE TOROS 01490807Q PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 350,90 €
2356/2018 - DEFINICION PERFILES TRANSVERSALES PARCELA URBANA ENTRE AVDA TOROS, CAÑADA DEL CERRILLO Y CALLE ENCIERROS. 350,90 euros - PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 01490807Q PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 350,90 €
SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, REPLANTEO Y DESLINDE DEL CAMINO PÚBLICO DE VALDEOLIVAS. 1.427,80 euros. 01490807Q PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 1427,80 €
SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y DESLINDE DE CAMINO PUBLICO DE ACCESO A VARIAS FINCAS RUSTICAS (*) - 1.512,50 euros. 01490807Q PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 1512,50 €
SERVICIOS - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO C/FUENTE DEL CAJÓN CON C/FUENTE MORALEJO,Y OTRAS CALLES 01490807Q PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 1548,80 €
SERVICIOS - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y DESLINDE DEL CAMINO PUBLICO DE VALDEMAJADAS. 01490807Q PEÑALOSA OLIVARES, JUAN JOSE 1379,40 €
SERVICIO SESIONES JUST 4 DANCE, ADAPTADO A MAYORES. Febrero 2018 02242149V PEREIRA PINEL, MARIA ISABEL 560,00 €
SERVICIO TALLERES DE EXPRESION CORPORAL 02242149V PEREIRA PINEL, MARIA ISABEL 2920,98 €
SERVICIO CUENTACUENTOS BIBLIOTEC. PABLO PEREZ ANTON 21504909R PEREZ ANTON, PABLO 250,00 €
SUMINISTRO.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BBTECAS (SUBVENCIÓN).- ANA MACARENA PINILLOS 75166027A PINILLOS GÓMEZ, ANA MACARENA 2496,63 €
SERVICIO IMPARTICION CURSOS EXCEL, WINDOWS, JURIDICOS B63351068 PITAGORA ADVANCED S.L.U 7525,00 €
SUMINISTRO DE AGENDAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL CPB SOLEDAD SAÍNZ 26002278L POUSIBET DIAZ, MANUEL 504,57 €
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO CENTRO MAYORES C/ RETAMA B87410643 PRECISION & PERFECTION S.L. 2000,00 €
ACTUACION INFANTIL "LA GALLINA" B37271012 PRODUCCION TRES SL 3751,00 €
SERVICIO ACTUACIONES DE TEATRO PARA CASA JUVENTUD B37271012 PRODUCCION TRES SL 4961,00 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 25/11.- PRODUCCIONES TRES S.L. B37271012 PRODUCCION TRES SL 5243,51 €
240/2018 - AUDITORIO - Representación Ay Carmela día 3 de febrero B84333152 PRODUCCIONES COME Y CALLA 2519,99 €
SERVICIO ACTUACION RECITAL HOMENAJE A LORCA B80281413 PRODUCCIONES LASTRA SL 3872,00 €
13010/2017 - Actuación en el Auditorio el 20/01/18 "Una gata sobre el tejado de zinc caliente" B80177728 PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS S L 9559,00 €
240/2018 - Representación de PAGAGNINI en el auditorio el 03/03/18 B80769581 PRODUCCIONES YLLANA SL 7260,00 €
SUMINISTRO ADQUISICION DE LICENCIAS DE MS OFFICE B86148921 PRODUCTOS Y SERVICIOS EL INFORMATICO PERSONAL, S.L. 1524,60 €
SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICA (ACCESORIOS TIC) - B86148921 PRODUCTOS Y SERVICIOS EL INFORMATICO PERSONAL, S.L. 2420,00 €
SUMINISTRO MUNICION PARA PRACTICAS DE LA POLICIA LOCAL B83302000 PROJUBECONS 2002 SL 2528,90 €
SERVICIO DE CURSOS PARA LA POLICIA LOCAL B87048120 PROMAX. FORMACION EN SEGURIDAD 7200,00 €
OBRAS DE REPARACION PAREDES DEHESA MUNICIPAL B80849136 PROMOCIONES JEROFERNA, SL 1379,40 €
OBRA-REPARACIONES VARIAS EN LA DEHESA B80849136 PROMOCIONES JEROFERNA, SL 13396,89 €
SERVICIO ESPECTACULO TAURINO RECORTADORES B87077699 PROMOCIONES TAURINAS 17883,80 €
SERVICIO ACTUACIONES TEATRO INFANTIL G50067420 PROMOTORA DE ACCION INFANTIL 2359,50 €
SERVICIO DE INFORMACION, SENSIBILIZACION Y ATENCION DEL PUNTO VIOLETA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES B84370774 PROYECTA PSICOLOGIA, S.L. 14822,50 €
OBRAS DE SANEAMIENTO EN: C/PICASSO, C/JORGE MANRIQUE, PLAZA LANCHAS Y C/JAÉN. B87384723 PROYECTOS FRUMAR 2015, S.L. 7852,67 €
SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA MUNICIPAL DE VERANO A19002039 QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U. (QUICESA) 6259,74 €
SERVICIO PIROTECNIA PARA EL EVENTO "MERCADILLO MEDIEVAL" 37098204D RAFAEL GARCIA CABELLO 5687,00 €
SERVICIO ANIMACION Musical Feria del Libro 70073581X RAYA BUENACHE, ALBERTO 500,50 €
Exhibición patinaje artístico sobre hielo el día 22 diciembre 2017 70073582B RAYA BUENACHE, FRANCISCO JAVIER 300,00 €
Bateria para vehículo B87449781 RECAMBIOS C.V., S.L. 106,83 €
SERVICIO CHARLAS EDUCATIVAS "EDUCACIÓN SEXUAL EMOCIONAL" 70056652D RECIO HERNAN, NYDIA 275,00 €
Cuota anual socio año 2018 G75019828 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA 600,00 €
SUMINISTRO FLORES PROMOCION Día del Libro (Gerberas) 70025308Z REILLO RICO, MARIA CARMEN 539,00 €
OBRAS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN DIFERENTES INST. B87555389 REIMSER, S.L. 7593,15 €
OBRAS REPARACION FILTRACIONES TECHO SALA BOTIQUIN PISCINA VERANO B87555389 REIMSER, S.L. 343,04 €
SERVICIO DE REPARACIONES CALDERAS PABELLONES L. RICO A28896330 REMICA SA 4061,39 €
SERVICIO-BUZONEO JORNADAS M.A. B84971654 REPAR PUBLIC S.L. 871,20 €
SUMINISTRO PRODUCTOS BOTIQUIN 50801966A REPILADO GRILLO, FELISA (FARMACIA) 256,79 €
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BOTIQUIN PARA PISCINA DE VERANO 50801966A REPILADO GRILLO, FELISA (FARMACIA) 80,59 €
SUMINISTRO PRODUCTOS BOTIQUIN PISCINA DE VERANO 50801966A REPILADO GRILLO, FELISA (FARMACIA) 198,74 €
SERVICIO CULTURAL ANIMACION TURISTICA DOMINGOS EN LA PLAZA B87509410 REVERA MAESTRO EVENTOS S.L. 2601,50 €
SERVICIO.- ANIMACIÓN PASACALLES FIESTAS PATRONALES.- REVERAMAESTRO EVENTOS S.L. B87509410 REVERA MAESTRO EVENTOS S.L. 5783,80 €
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION INEM 70039582M RICO MARTIN, ARMANDO 426,86 €
SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION PARA COLEGIOS 70039582M RICO MARTIN, ARMANDO 33,09 €
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO Lorenzo Rico 70039582M RICO MARTIN, ARMANDO 12,81 €
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS 70039582M RICO MARTIN, ARMANDO 7,38 €
SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA 70039582M RICO MARTIN, ARMANDO 2093,30 €
SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS. 2.178 euros. 70039582M RICO MARTIN, ARMANDO 2178,00 €
Lectura fotocopiadoras periodo desde el 15-12-2017 al 11-01-2018 A79070884 RICOPIA HENARES SA 4214,83 €
Lectura de fotocopiadoras varios edificios municipales. A79070884 RICOPIA HENARES SA 2850,89 €
Lectura de fotocopiadoras varios edificios municipales entre el 23-02-2018 al 23-03-2018 A79070884 RICOPIA HENARES SA 3708,34 €
370 Copias de maquina Plaza del Pueblo A79070884 RICOPIA HENARES SA 6,43 €
Productos de droguería para cultura 00659975J RIVAS CRIADO, MARTIN 46,04 €
SUMINISTRO MATERIAL DROGUERÍA 00659975J RIVAS CRIADO, MARTIN 16,27 €
OBRAS PUESTA A PUNTO PISCINA DE VERANO 54214486J RODRIGUEZ BERRUTI, MARIA LAURA 8647,27 €
SERVICIO CLASES GIMNASIA MANTENIMIENTO EN EL C.C. Pablo Neruda ENERO 2018 70057653K RODRIGUEZ HOYA, SORAYA 1444,84 €
Taller de bailes latinos y GAP en el C.C. Pablo Neruda 70057653K RODRIGUEZ HOYA, SORAYA 1425,46 €
SERVICIO CONCIERTO DE MUSICA CASA DE LA JUVENTUD 47034873B ROJO LOPEZ, DANIEL 968,00 €
SUMINISTRO 2.500 Flyers "Cine auditorio marzo 2018" 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 151,25 €
SERVICIO- DISEÑO COMPOSICIÓN Y ARTE FINAL VARIAS PIEZAS PLANTACIÓN COLMENARBOL 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 713,90 €
SERVICIO DISEÑO PARA PROCESO PARTICIPACIÓN EN LOS BARRIOS 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 133,11 €
SUMINISTRO FLYERS CINE AUDITORIO FEBRERO 2018 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 0,00 €
SUMINISTRO DISEÑO PARA ACTUACIONES PUBLICITARIOS 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 453,75 €
SERVICIO DE IMPRESION DISEÑO Y COMPOSICION PUBLICIDAD AUDITORIO 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 2208,25 €
SERVICIO DISEÑOS CAMPAÑA EL ALCALDE EN TU BARRIO 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 1379,40 €
SUMINISTRO DIVERSAS ACTIVIDADES CREATIVAS PUBLICITARIAS 50728870R ROMERA PARIS, ALEJANDRO 726,00 €
SERVICIO MOTORIZACION Y AUTOMATIZACION DE PUERTA EXTERIOR CASA JUVENTUD 70054895T ROS BARTOLOME, HUBERTO 998,25 €
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPAS DE ALUMINIO PARA TAPAR HUECO BAJO COCINAS EN EL COLEGIO FUENTE SANTA. 121,00 euros 70054895T ROS BARTOLOME, HUBERTO 121,00 €
OBRA DE MODIFICACION PUERTA ACCESO PISCINA DE VERANO 70054895T ROS BARTOLOME, HUBERTO 2087,25 €
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LA CALLE RETAMA. 70054695F ROS BARTOLOME, HUMBERTO 1237,83 €
SUSTITUCIÓN DE BATERIAS EN PUERTA AUTOMÁTICA DE EDIFICIO DE LA PLAZA DE EULOGIO CARRASCO. 300,32 euros B85017267 RSP SERVICIO A COMUNIDADES 2007 SL 300,32 €
519/2018 - Ambientación sábado de carnaval B85776912 RUBEN ROMERA ESPECTACULOS S.L. 3146,00 €
SERVICIO.- ANIMACIÓN CARNAVAL DE VERANO.- R. ROMERA ESPECTÁCULOS S.L. B85776912 RUBEN ROMERA ESPECTACULOS S.L. 3448,50 €
SERVICIO PARA LA CAMPAÑA COMERCIAL Comercio Se Mueve 2018 B85625184 RUN&WIN 8470,00 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 13/10.- ANDRES RUS SANCHEZ 02661112N RUS SANCHEZ ANDRES 1600,00 €
REPARACION MAQUINAS MUSCULACION POLID. LORENZO RICO A58112590 SALTER SPORT SA 1880,10 €
3157/2018 - Mancuernas - SALTER SPORT SA A58112590 SALTER SPORT SA 328,32 €
SERVICIO REPARACION MAQUINAS SALA MUSCULACION L.RICO A58112590 SALTER SPORT SA 161,29 €
SERVICIO PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES DE AULAS CASA JUVENTUD 05423746R SANCHEZ GOMEZ FELIX 2445,41 €
MOVIMIENTO Y NIVELACION DE PARCELAS MUNICIPALES. 33.337 euros 02906716E SANCHEZ SERRANO, MIGUEL ANGEL 33337,00 €
SERVICIO VETERINARIO PARA EL MERCADO MEDIEVAL 70056182E SANTOS LOPEZ, SERGIO 282,34 €
SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PISCINA DE VERANO B78807260 SANWA IMPORT SL 22,47 €
Reparación vehículo 5655HBJ B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 646,67 €
Revisión e itv vehículo 7183DVR B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 51,73 €
Revisión vehículo 7621DZH B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 100,59 €
Reparación vehículo M0475YU B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 275,58 €
3395/2018 - FACTURA Nº 56. Reparación del vehículo de Policía 5655-HBJ. B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 46,04 €
Reparaciones vehículos guardas rurales B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 1115,78 €
Reparación vehículo M6380WW B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 162,22 €
3875/2018 - FACTURA Nº 112. Reparación del vehículo de obras M-2577-UH B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 249,94 €
Reparación vehículo 2520CNM B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 317,74 €
Reparación vehículo 4931BHP B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 154,64 €
Reparación vehículo M6380WW B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 151,98 €
3098/2018 - FACTURA Nº P001043. Reparación de la máquina JCB M-30721-VE. Albarán del 2017 B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 70,48 €
Reparación vehículo 2268DVT B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 132,13 €
Reparación vehículo M04775YU B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 285,17 €
Reparacion vehículo 7621DZH de guardas rurales B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 194,33 €
Reparación vehículo 5476DST B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 290,09 €
Reparación vehículo 2268 DVT. VINCULACIÓN B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 270,47 €
Reparación vehículo 4548 BHW. VINCULACIÓN B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 89,61 €
Reparación vehículo M 2577 UH. VINCULACIÓN B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 235,89 €
Reparación vehículo 2268DVT B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 772,55 €
Reparación taller sustituir martillos desbrazadora B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 131,04 €
Revisión vehículo 5655HBJ B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 41,38 €
Reparaciones vehículo 1189 CGN B86176724 SANZ JUSDADO MOTOR SL 227,37 €
SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTA MAYA Y ALAMILLO ( CAFETERÍA SANZ ROSA) B79100277 SANZ ROSA SL 1089,13 €
SUMINISTRO DE SCAN POLICIAL B87094132 SCAN POLICIAL S.L. 5045,70 €
1899/2018 - CERTIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA C/ ESTANCO A78894987 SEBASTIAN MONTAJES ELECTRICOS SA 484,00 €
509/2018 - Alquiler de grupos generadores para cabalgata de Reyes enero 2018 A78894987 SEBASTIAN MONTAJES ELECTRICOS SA 985,23 €
SERVICIO EMISION CERTIFICADO INSTALACION BAJA TENSION FIESTAS ALAMILLO A78894987 SEBASTIAN MONTAJES ELECTRICOS SA 968,00 €
SERVICIO EMISION CERTIFICADO INSTALACION BAJA TENSION DIA DE LA FAMILIA A78894987 SEBASTIAN MONTAJES ELECTRICOS SA 484,00 €
SERVICIO INSTALACIÓN ELECTRICA FERIA EL COMERCIO SE MUEVE A78894987 SEBASTIAN MONTAJES ELECTRICOS SA 6453,41 €
SERVICIOS - INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL PARA "EL DÍA DE LA MOVILIDAD", CON CERTIFICADO INCLUÍDO. A78894987 SEBASTIAN MONTAJES ELECTRICOS SA 2057,00 €
OBRAS INSTALACION DE LINEA DE VIDA EN CUBIERTA PISCINA SANTA TERESA B98145329 SEGITEC, SEGURIDAD Y SALUD S.L. 5364,75 €
1929/2018 - Adquisición de botes de pintura para pintar colegio CEIP ANTONIO MACHADO - SEGOPI B78295300 SEGOPI CENTRO SL 1705,51 €
2007/2018 - Adquisición de pintura, para llevar a cabo la pintura del CEIP ANGEL LEÓN B78295300 SEGOPI CENTRO SL 1687,37 €
MATERIALES PINTURA PARA CASA DE LA JUVENTUD B78295300 SEGOPI CENTRO SL 144,34 €
MATERIALES PINTURA PARA CASA DE LA JUVENTUD B78295300 SEGOPI CENTRO SL 9,29 €
MATERIALES DE PINTURA B78295300 SEGOPI CENTRO SL 16580,72 €
SUMINISTRO DE PINTURA PARA CASA DE LA JUVENTUD B78295300 SEGOPI CENTRO SL 187,01 €
SERVICIO ASISTENCIA EQUIPO TECNICO PARA II FESTIVAL SOLIDARIO DE MUSICA, VOLUNTARIADO Y COOPERACION. 03812049Y SELDAS VERBO, JOSE LUIS 676,80 €
SUMINISTRO LUNA ESPEJO PARA VESTUARIOS POLIDEPORTIVO M. Colmenarejo - SELINGE ARROYO, EMILIO 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 297,42 €
SUMINISTRO REPOSICION CRISTALES FOCOS DEL SUELO CAMPO FUTBOL Alberto Ruiz - SELINGE ARROYO, EMILIO 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 221,24 €
SUMINISTRO DE LUNA EN FRONTON LA MAGDALENA 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 68,95 €
SUMINISTRO DE CRISTAL E INSTALACION CASA DE LA JUVENTUD 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 265,18 €
SUMINISTRO DE CRISTAL CLIMALIT POR ROTURA EN LA SALA POLIVALENTE DE LA CTRA DE HOYO DE MANZANARES. 137,94 euros 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 0,00 €
SUMINISTRO DE CRISTAL CLIMALIT POR ROTURA CENTRO SOCIAL EL VIVERO. 193,60 euros 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 193,60 €
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 256,50 €
SUMINISTRO LUNA EN EL COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 94,17 €
SUMINISTROS LUNAS LORENZO RICO Y FEDERICO GARCIA LORCA 00358959K SELINGE ARROYO, EMILIO 378,42 €
402/2018 - REPARACION HUMEDADES EN CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA B83636464 SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. 2281,09 €
Reparación humedades de cubierta en CEIP Soledad Sainz B83636464 SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. 1206,64 €
2331/2018 - REPARACION DE ATASCO CON REPOSICION DE ARQUETAS Y TUBERIAS EN FUENTESANTA B83636464 SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. 2443,60 €
13158/2017 - REFORMA DE ASEOS DEL TENDIDO DE SOL DE LA PLAZA DE TOROS B83636464 SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. 26400,00 €
OBRA RECUPERACION DE FACHADA DE LA BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES. B83636464 SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L. 4162,16 €
617/2018 - GASOLEO CEIP ANGEL LEON MES DE ENERO 2018 A80105935 SEM SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID SA 2942,05 €
1871/2018 - GASOLEO CEIP ANGEL LEON MES DE FEBRERO DE 2.018. Vinculación A80105935 SEM SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID SA 2981,69 €
2731/2018 - Suministro gasoil frontón A80105935 SEM SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID SA 1987,80 €
Gasoleo colegio Angel León A80105935 SEM SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID SA 2873,70 €
3363/2018 - Suministro Gasoil Martín Colmenarejo A80105935 SEM SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID SA 1915,79 €
2906/2018 - PLACA SEÑALIZADORA - SEÑALES GIROD, S.L B60070505 SEÑALES GIROD, S.L 243,71 €
SUMINISTRO SEÑALES SENSIBILIZACIÓN LIMPIEZA VIARIA 9172,28€ B60070505 SEÑALES GIROD, S.L 9172,28 €
Alfombra logotipo Ayuntamiento de Colmenar Viejo A48148647 SERKONTEN SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS 580,80 €
Mantenimiento contenedores CC Cultural Pablo Neruda A48148647 SERKONTEN SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS 1604,57 €
Mantenimiento de contenedores Ayuntamiento Colmenar Viejo en Plaza del Pueblo A48148647 SERKONTEN SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS 383,65 €
Mantenimiento bacterio pulver en edificio Ayuntamiento A48148647 SERKONTEN SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS 1025,18 €
SERVICIO DE CERTIFICADOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS C/ PINO Y C/ COLMENA DEL CURA. B84468933 SERVICALUZ SL 822,80 €
2234/2018 - Facturación correos general, diciembre 2017 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 275,64 €
2234/2018 - Facturación correos desde policía, diciembre 2017 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 281,78 €
2234/2018 - Facturación correos desde registro, diciembre 2017 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 13,20 €
2234/2018 - Facturación correos general, enero 2018 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 310,14 €
2234/2018 - Facturación correos desde policía, enero 2018 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 61,94 €
2234/2018 - Facturación correos desde registro, enero 2018 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 60,30 €
2234/2018 - Facturación correos general, FEBRERO 2018 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 342,73 €
2234/2018 - Facturación correos desde registro, FEBRERO 2018 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 14,85 €
2234/2018 - Facturación correos desde policía, FEBRERO 2018 A83052407 SERVICIO ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA 10,14 €
SERVICIO DE PERSONAL NECESARIO PUESTA EN MARCHA PISCINA VERANO B84753029 SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EDDUCA, S.L. 16814,16 €
2364/2018 - GRABADO E INSTALACIÓN PLACA FERNANDO DE LA MORENA B83966580 SERVICIOS INTEGRALES JUALI SL 360,58 €
SUMINISTRO-REALIZACION PLACA GRABADA COMPROMISO AMBIENTAL B83966580 SERVICIOS INTEGRALES JUALI SL 300,08 €
OBRAS ARREGLOS DEFICIENCIAS VASOS PISCINA SANTA TERESA B15416845 SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION SL 10714,55 €
SERVICIO RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE B86961877 SEYS CAD SYSTEMS, S.L. 2531,47 €
Inspección de ascensores periódicas y comprobación de deficiencias. A84395078 SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A. 363,00 €
SERVICIO.- ACTUACIÓN EN EL AUDITORIO 15/12.- SHOWTIME ESPECTÁCULOS S.L. B87557278 SHOWTIME ESPECTACULOS S.L. 9559,00 €
SERVICIO.- CUENTACUENTOS ADULTOS.- VICTORIA SIEDLECKI X4134174Q SIEDLECKI, VICTORIA 399,38 €
SUMINISTRO DE PIENSO PARA EL PERRO BORDER COLLIE DE LA DEHESA J86895828 SIERRACAN, S.C. 0,00 €
SERVICIO DE FORMACION PARA PYMES Y EMPRENDEDORES Google Adwords y LOPD B81071680 SIRGA ASESORES SL 4200,00 €
14668/2017 - 3143/2018 - Clases de Taichi y Chi Kung en el C.C. Pablo Neruda. Enero 2018 F90065418 SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 694,24 €
629/2018 Taller de cine Stop Motion. Jornada igualdad de género F90065418 SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 228,00 €
El Arte de la Salud. CC Pablo Neruda.FEBRERO 2018 F90065418 SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 694,24 €
Visita guiada a pie sesiones "Descubre tu patrimonio". Sesión 4: Torre Arias y Quinta de los Molinos el 27/01/18 F90065418 SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 270,00 €
Visita guiada "Descubre tu patrimonio" Sesión 1 Cementerio de la Almudena F90065418 SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 270,00 €
SERVICIO REPORTAJE FOTOGRAFICO F90065418 SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD COOPERATIVA 471,90 €
ESTUDIO OLFATO METRICO DEL AIRE EN COLMENAR VIEJO - 9.123,40 euros B63564074 SOCIOENGINYERIA S.L. 0,00 €
SUMINISTRO DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE DISTINTAS INICIATIVAS CONCEJALÍA FAMILIA B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 2150,40 €
SUMINISTRO DE CARTELES DE SEÑALIZACION PARA LA PISCINA DE VERANO B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 217,80 €
SUMINSTRO DE ENTRADAS Y ABONOS PISCINA DE VERANO B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 1270,00 €
SERVICIO TRABAJOS DE IMPRENTA DIFUSIÓN FIESTAS DE COLMENAR VIEJO. B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 9232,30 €
SUMINISTRO DE DIPTICOS PARA JORNADAS DE MAYORES B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 363,00 €
SUMINISTRO FORMULARIOS DE INSCRIPCION A CURSOS CCPN B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 0,00 €
CONTRATO SUMINISTRO DE PUBLICIDAD INVERSIONES PARTICIPATIVAS B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 1064,80 €
SUMINISTRO DE LONA CARPA EXPLANADA PLAZA DE TOROS PARA LAS FIESTAS B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 520,30 €
SUMINISTRO DE ENTRADAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 290,40 €
SUMINISTRO DE VINILO PARA POLIDEPORTIVO MARTIN COLMENAREJO B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 193,60 €
SUMINISTRO.- PANCARTA Y VINILOS AUDITORIO.- SOLUCIONES GRÁFICAS CUES S.L. B87153292 SOLUCIONES GRAFICAS CUES, S.L. 1258,40 €
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE VERANO EN LA CASA DE LA JUVENTUD G84810977 SONRISAS CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 1620,00 €
SUMINISTRO BANDERAS PARA EDIFICIOS MUNICIPALES A78654076 SOSA DIAS SA 1008,70 €
SERVICIO DE REHABILITACION Y REEDUCACION POSTURAL DE MAYORES.FEBRERO 2018 X2470989F STEFANOVA DINKOVA, NINA 1775,30 €
13010/2017 - Actuación en el Auditorio el 01/01/18 "Concierto de año nuevo" B81856775 STEIN PRODUCCIONES SL 15972,00 €
Limpieza de alcantarillado el 04/09/17 B28822153 STLIMA SL 389,71 €
Limpieza de alcantarillado el 13/12/17 B28822153 STLIMA SL 194,85 €
SUMINISTRO- PIEZAS REPARACION HORNO AULA DE CERAMICA B62475702 SUMINISTROS ANPER S.L. 61,46 €
Materiales de electricidad para almacén B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 49,32 €
1212/2018 - Materiales de electricidad alumbrado público B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 1870,91 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 55,06 €
1121/2018 - Fluorescentes para reposicion en el CDM Lorenzo Rico B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 128,50 €
Materiales electricidad estación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 73,21 €
Materiales de electricidad para Inem B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 340,49 €
3414/2018 - FACTURA Nº 800500849. 6 bases de enchufes para equipos informáticos B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 27,12 €
1843/2018 - ADQUISICIÓN DE 16 LUMINARIAS DECORATIVAS PARA PARQUES B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 1320,00 €
1230/2018 - ADQUISICION MATERIAL DE ILUMINACION PARA CENTROS EDUCATIVOS B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 583,52 €
1679/2018 - PANEL LUMINARIA CEIP ANTONIO MACHADO B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 64,43 €
1676/2018 - ENCHUFES Y MOLDURAS PARA CEIP VIRGEN DE LOS REMEDIOS B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 79,90 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 18,30 €
Materiales de electricidad B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 312,20 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 231,80 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 73,21 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 38,76 €
Materiales de electricidad para Urbanismo B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 59,69 €
1869/2018 - MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PARQUE DEL PORTACHUELO B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 489,46 €
Materiales de electricidad para Policía B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 20,30 €
Materiales de electricidad B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 178,66 €
1680/2018 - PANTALLAS TECHO ETNA SLIM PARA EL CEIP ANGEL LEON B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 942,74 €
1680/2018 - PANTALLAS TECHO ETNA SLIM PARA EL CEIP ANGEL LEON B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 942,74 €
1755/2018 - Luminarias para el CEIP ANGEL LEON B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 815,00 €
Materiales de electricidad B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 13,44 €
Materiales de electricidad para alumbrado público. B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 710,08 €
Interruptores eléctricos para el CEIP Ángel León B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 36,30 €
Materiales eléctricos para el CEIP Antonio Machado B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 35,73 €
Material de electricidad para reparaciones en la segunda planta del edificio de la plaza del pueblo B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 399,84 €
3069/2018 - MATERIAL ELECTRICIDAD PARA REPARACIONES EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA DEL PUEBLO. 364,60 euros - SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 376,84 €
Interruptores eléctricos para el CEIP Ángel León B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 267,60 €
Materiales de electricidad B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 134,55 €
Materiales de electricidad B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 154,40 €
Materiales eléctricos para el CEIP Antonio Machado B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 61,64 €
1869/2018 - MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PARQUE DEL PORTACHUELO B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 44,03 €
3069/2018 - MATERIAL ELECTRICIDAD PARA REPARACIONES EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA DEL PUEBLO. 364,60 euros - SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 102,38 €
2842/2018 - MATERIAL ELECTRICIDAD PARA REPARACIONES EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA PLAZA DEL PUEBLO. 4.698,83 euros B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 4698,83 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 257,40 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 335,69 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 50,03 €
Materiales de electricidad para la Brigada B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 171,53 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 65,04 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 251,26 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 153,96 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 130,63 €
Materiales de electricidad para edificios B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 131,55 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 471,37 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 67,91 €
Materiales de electricidad para la Brigada B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 347,60 €
Materiales de electricidad para la Brigada B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 1652,51 €
Materiales de electricidad para la Brigada B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 381,28 €
Materiales de electricidad para Educación B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 528,12 €
Materiales electricidad almacén B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 52,72 €
Materiales de electricidad alumbrado público B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 321,56 €
Materiales de electricidad ayuntamiento B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 239,96 €
Materiales de electricidad campo de futbol Alberto Ruiz B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 171,87 €
876/2018 - Materiales de electricidad CP Antonio Machado B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 20,69 €
876/2018 - Materiales de electricidad CP Fuente Santa B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 848,48 €
Materiales de electricidad Lorenzo Rico B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 44,46 €
876/2018 - Materiales de electricidad Centro de educación de mayores C/ Eulogio Carrasco B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 298,02 €
Materiales de electricidad Parking B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 67,22 €
2631/2018 - FACTURA Nº 800500223. Pila para el polímetro de alumbrado público B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 2,60 €
2620/2018 - FACTURA Nº 700312058. Materiales de electricidad para alumbrado público con ABONO de factura 700312062 (64/2018) 240,96 - 133,10 = 107,86 euros B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 240,96 €
14229/2017 - ADQUISICION DE FLUORESCENTES PARA ÁREA SERVICIOS SOCIALES EDIFICIO DE LA ESTACIÓN B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 778,19 €
Material de electricidad Calle Paraguay B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 79,57 €
Materiales de alumbrado público en Enrique Granados B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 2778,34 €
Materiales eléctricos para Colegio San Andrés con ABONO factura 700312059 (65/2018) 9,76 - 5,65 = 4.11 € B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 9,76 €
Materiales de electricidad campo fútbol Alberto Ruiz B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 54,23 €
SUMINISTRO DE BOMBILLAS Y LAMPARAS B85262467 SUMINISTROS JARAMA SIERRA NORTE SL 264,99 €
Materiales pavimentación vías-horas de grua B83508788 SUMINISTROS RODRIGUEZ PRADOS SL 764,48 €
Camión auto grua el 13/02/18 para C/ Joaquín Turina B83508788 SUMINISTROS RODRIGUEZ PRADOS SL 268,62 €
3022/2018 - Camión el 01/03/18 B83508788 SUMINISTROS RODRIGUEZ PRADOS SL 447,70 €
3022/2018 - Camión el 08/03/18 B83508788 SUMINISTROS RODRIGUEZ PRADOS SL 447,70 €
SUMINISTRO PLACAS PARA TECHO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. B83508788 SUMINISTROS RODRIGUEZ PRADOS SL 1210,00 €
SERVICIOS ARREGLO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO - B83508788 SUMINISTROS RODRIGUEZ PRADOS SL 2507,12 €
1183/2018 - Campaña Promoción Comercial Enero A28571750 SUPERMERCADOS HIBER SA 157,35 €
Productos varios del 2017 A28571750 SUPERMERCADOS HIBER SA 20,07 €
433/2018 - Varios productos supermercados Hiber A28571750 SUPERMERCADOS HIBER SA 4,92 €
SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA TALLERES A28571750 SUPERMERCADOS HIBER SA 84,37 €
SUMINISTRO.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTAS DEL BARRIO DE LA MAGADALENA.- SUPERMERCADOS HIBER A28571750 SUPERMERCADOS HIBER SA 1950,00 €
SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS VARIOS A28571750 SUPERMERCADOS HIBER SA 400,00 €
SERVICIO GASTO AVITUALLAMIENTO BUEYADA TRAS ENCIERRO CABASTROS A28571750 SUPERMERCADOS HIBER SA 407,18 €
Pruebas de confirmación de drogas en saliva el 06/02/18 y 20/02/18 A59845875 SYMLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. 96,80 €
SERVICIO ANALISIS PARA CONTROL DROGAS A59845875 SYMLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. 2117,50 €
SERVICIO CURSO DE GIMNASIA MAMIFIT B87667622 TEAM SPORT CONSULTING S.L. 3811,50 €
240/2018 - Representación del espectáculo "Marco Aurelio" el 17/02/18 B06699870 TEATRAPRO PRODUCCIONES SLU 5808,00 €
SERVICIO DE ESPECTACULOS INFANTILES "MOBY DICK" B95831731 TEATRO GORAKADA S.L. 5808,00 €
SERVICIO ACTUACION INFANTIL PARA LA CASA DE LA JUVENTUD B40197493 TEATRO MUTIS SL 1750,00 €
SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CONTRA EXCREMENTOS CANINOS EN LA CALLE B87583258 TECNICAN EDUCACIÓN CANINA, SL 14811,61 €
SERVICIO INSTALACION GPS VEHICULOS POLICIA M-5/6, y adecuacion instalacion repetidor plaza toros B80615644 TECNITRAN 974,05 €
1251/2018 - FACTURA Nº 62. Servicio de asistencia técnica del 4º Trimestre 2017 B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 532,40 €
1196/2018 - ADQUISICION DE ORDENADOR PORTATIL PARA LA PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍA. 807,07 euros B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 807,07 €
904/2018 - AMPLIACION Y MEJORA RED WIFI BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES. B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 741,73 €
2309/2018 - ADQUISICION DE COMPONENTES/ACCESORIOS INFORMATICA. 820,50 euros - TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 820,50 €
1821/2018 - REPARACION SMARTPHONE CONCEJALIA SEGURIDAD CIUDADANA. 78, 65 euros - TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 78,65 €
Reparación equipo informático B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 465,85 €
SUMINISTRO ADQUISICION LIBRO ELECTRONICO PARA TEXTOS TECNICOS B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 131,09 €
SUMINISTRO DE SEIS EQUIPOS DE USUARIO (CONTRATO MENOR) B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 3348,00 €
SUMINISTRO DE TELEFONOS MOVILES (SMARTPHONES) B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 925,65 €
SUMINISTRO DE TELEFONO MOVIL (ALCALDIA) - 790,01 euros. B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 790,01 €
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN EL COLEGIO ZURBARÁN B86550555 TECNOLOGIA PROFESIONAL HERMON SL 449,90 €
2302/2018 - REPARACIONES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES B80134349 TELEGEST SL 724,20 €
13685/2017 - Mantenimiento climatización DE: 01/02/2018 A 30/06/2018. 14.116,65 euros - TELEGEST SL.INFORME DESFAVORABLE B80134349 TELEGEST SL 2823,33 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENCIOS B80134349 TELEGEST SL 2719,54 €
Nº Expediente: 12044/2017 y descripción del gasto a realizar: Contrato mantenimiento instalaciones de PCI desde el 1 de febrero de 2018 a 30 de junio de 2018.INFORME DESFAVORABLE B80134349 TELEGEST SL 2719,54 €
13685/2017 - Mantenimiento climatización DE: 01/02/2018 A 30/06/2018. 14.116,65 euros - TELEGEST SL.INFORME DESFAVORABLE B80134349 TELEGEST SL 2823,33 €
Trabajos climatización en Biblioteca Cervantes B80134349 TELEGEST SL 1068,73 €
523/2018 - REPARACION BOMBA CIRCULACION CALDERA MURAL EN CCCE MIGUEL HERNANDEZ. 531,94 euros - LEZO INSTALACIONES Y SERVICIOS SL B80134349 TELEGEST SL 531,94 €
SERVICIO REPARACION AVERIA CENTRALITA INCENDIOS Pabellón A B80134349 TELEGEST SL 228,16 €
SERVICIO REPARACION DE CALDERA EN EL CENTRO DE MAYORES DE LA CALLE PARAGUAY. B80134349 TELEGEST SL 376,36 €
SUMINISTRO ELECTRODOS Y SONDA IONIZACION PARA QUEMADOR CALDERA EN ZONA DE COMEDOR DEL COLEGIO ANTONIO MACHADO. B80134349 TELEGEST SL 108,51 €
REPARACION DE FUGAS EN EQUIPO DE CLIMATIZACION EN LA CASA DE LA JUVENTUD. 523,656 euros B80134349 TELEGEST SL 523,65 €
SERVICIO REPARACION EQUIPOS CLIMATIZACION EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 485,64 euros B80134349 TELEGEST SL 485,61 €
REPARACION DE AVERIAS EN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES. 735,69 euros B80134349 TELEGEST SL 735,69 €
SERVICIO DE INSTALACION JUNTA BOCA HOMBRE EQUIPO CLIMATIZACION CD JUAN ANTONIO SAMARANCH. 105,58 euros B80134349 TELEGEST SL 105,58 €
SUMINISTRO DE MANOMETRO PARA LA CASA DE LA JUVENTUD. 38,48 euros B80134349 TELEGEST SL 38,48 €
SUMINISTRO LUMINARIAS PARA VIAS PUBLICAS. B81552192 TEPROELEC SL 18135,15 €
SUMINISTRO Y COLOCACION CARTELES VIDIOVIGILANCIA EN ZONA PUBLICA A23377674 TEVASEÑAL S.A 1382,30 €
SERVICIO DE GRABACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL MOUNTAIN BIKE COLMENAR VIEJO B84400415 THE HIVE WAY, SL 2407,90 €
SERVICIO MICROTEATRO "LAS DOS HERMANAS" G86534344 THEATRO IL TRANCCE DI LAS BESTHIAS 484,00 €
SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO CABALGATA REYES 2018 B87658977 TINTORERIAS SIERRA NORTE SL 268,35 €
SERVICIOS ACTUACIONES INFANTILES DE TITIRITEROS B22410294 TITIRITEROS BINEFAR 3200,00 €
743/2018 -SUMINISTRO ESTUCHE DE LAPICEROS B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 174,24 €
1058/2018 - GORRAS VERDES PARA COLMENARBOL B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 5027,55 €
855/2018 - Petos para organización de pruebas deportivas - TIZON GLOBAL, S.L. B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 178,48 €
1313/2018 - Desayuno sano tazas 1812,58 B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 1812,58 €
1408/2018 - MATERIAL DIVULGATIVO EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS SEMANA DE LA MUJER 2018. Pancartas y tripticos B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 956,61 €
2574/2018 - Vinilos totems. Campaña día del padre B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 678,81 €
SUMINISTRO CAMISETAS Y GORRAS para pruebas deportivas B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 5517,60 €
SERVICIO INSTALACION LONA FERIA DEL LIBRO B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 598,95 €
SUMINISTRO ADQUISICION RATONES INHALAMBRICOS Y ROTULACION LOGO B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 636,46 €
SUMINISTRO DE MEMORIAS USB E IMPRESIÓN LOGO INSTITUCIONAL TIZON GLOBAL B86612231 TIZON GLOBAL, S.L. 1128,33 €
OBRAS DE IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EDIFICIO DE LA ESTACION B86637469 TODO TEJADOS NORTE SLU 830,00 €
SERVICIO.-ACTUACIÓN AUDITORIO 16/11.- GEMA TORTUERO CRISTÓBAL 02712679J TORTUERO CRISTOBAL, GEMA 3200,00 €
1248/2018 - BANDAS Y MATERIALES DE ASFALTO FRÍO 610,77 ? - TQ TECNOL, S.A A43501352 TQ TECNOL, S.A. 610,51 €
SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASFALTO PARA REPARACIONES DE VIAS PÚBLICAS A43501352 TQ TECNOL, S.A. 1871,34 €
SUMINISTRO MATERIAL ARREGLOS PISTAS DE TENIS Y PISCINA DE VERANO A43501352 TQ TECNOL, S.A. 277,02 €
SERVICIO ACTUACION TRAMPOLIN ENTRETENIMIENTO.- orquestas sabado 25 y discomóvil lunes 27 y 28 agosto B84469782 TRAMPOLIN ENTRETENIMIENTO 17545,00 €
Lavado y aspirado varios vehículos policiales 6673JHZ, 5655HBJ,6960KFG B79371555 TRANSPORTES HERNAN LÓPEZ S.L. 76,23 €
Lavado y aspirado varios vehículos policiales B79371555 TRANSPORTES HERNAN LÓPEZ S.L. 82,28 €
Lavado y aspirado vehículo 2163 KFN B79371555 TRANSPORTES HERNAN LÓPEZ S.L. 25,41 €
Lavado y aspirado de varios vehículos 6973KFG,6964KFG,6960KFG,5655HBJ,7103JHY B79371555 TRANSPORTES HERNAN LÓPEZ S.L. 133,10 €
Lavado interior de vehículo 6973 KFG B79371555 TRANSPORTES HERNAN LÓPEZ S.L. 18,15 €
LIMPIEZA VEHICULO 6960KFG B79371555 TRANSPORTES HERNAN LÓPEZ S.L. 18,15 €
SERVICIO SEMINARIO EGIPTO Y LOS REINOS DEL NILO EN SUDAN 06195215G TRELLO ESPADA, JESUS 565,30 €
SUMINISTRO DE ZAHORRA RECICLADA DE HORMIGÓN. 6.047,58 euros. A28452647 TUBOS COLMENAR SA 6047,58 €
SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA SOPLADORA PISTAS TENIS E84938331 UKKO CB 72,00 €
SUMINISTRO REJILLAS REBOSADERO PISCINA VERANO E84938331 UKKO CB 135,62 €
SERVICIO DE REPARACION SEGADORA POLID. MARTIN COLMENAREJO E84938331 UKKO CB 110,69 €
SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR CORTACESPED M.COLMENAREJO E84938331 UKKO CB 171,82 €
SUMINISTRO DE MAQUINA SOPLADORA PARA EL CDM LORENZO RICO E84938331 UKKO CB 494,10 €
SUMINISTRO DE 12 DESFIBRILADORES B86850740 URBISER, SERVICIOS GLOBALES SL 17206,20 €
SERVICIO ADAPTACION 14 desfibriladores a las exigencias del DECRETO 78/2017 del Consejo de Gobierno B86850740 URBISER, SERVICIOS GLOBALES SL 1524,60 €
SERVICIO CURSO DE NARRACIÓN ORAL 06584100M URIEN RODRIGUEZ, HECTOR 1200,00 €
SERVICIO.- CUENTACUENTOS BIBLIOTECAS.- HECTOR URDIEL 06584100M URIEN RODRIGUEZ, HECTOR 363,00 €
SEÑALES TRAFICO MES DE MARZO U87688206 UTE COLMENAR SIGNUM - SEVIOL 5510,46 €
OBRA DE SANEOS DEL FIRME EN CALLES PEDRO LÓPEZ Y REAL A28427516 UTE CONSTRUCCIONES RICO SA Y PACSA 19002,36 €
SERVICIO ESPECTACULO INFANTIL ECUESTRE EN LAS FIESTAS PATRONALES U19304195 UTE COSO DE LAS GRUCES 18125,80 €
SERVICIO DE REPARTO BOLETÍN MUNICIPAL MESES JULIO A DICIEMBRE X4984279H VALDIVIA PULACHE, FERNANDO PERCY 8409,50 €
SERVICIO IMPRESION TALONARIOS, CARTELERIA Y PUBLICIDAD 07467928N VALENCIA TORRES, JUAN 1718,20 €
SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA ACTIVIDAD DIVERSIDAD FUNCIONAL: "Incluímos con el Deporte" 07467928N VALENCIA TORRES, JUAN 943,80 €
1385/2018 - Vallado protección plantación Dehesa Navalvillar B81133282 VALLADOS METALICOS SIETE PICOS SL 7954,54 €
SUMINISTRO ESTANTERIAS DE MADERA PARA EL MUSEO DE LA CASA DE LA VILLA. 447,70 euros 51340740W VALLEJO ALFEREZ, FERNANDO 447,70 €
SERVICIO DE ACTUACIONES DE DULZAINA FIESTAS PATRONALES.- SERAFIN VAQUERIZO 03284237K VAQUERIZO VELAZQUEZ, SERAFIN 400,00 €
SERVICIO REDACCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE DIVERSAS CALLES DEL BARRIO DE MONCAYO B91200410 VECTOR INGENIERIA Y DESARROLLO 18029,00 €
SERVICIO ACTUACION PARA JORNADAS FLAMENCAS 70080975K VEGA GONZALEZ, PABLO 726,00 €
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO HUERTO ESCOLAR CPB SAN ANDRES 3V DESARROLLOS B86800646 VENI VIDI VICI DESARROLLOS, S.L.L. 0,00 €
SERVICIO CONTRATACION DJS PARA FESTIVAL FIESTAS PATRONALES.- VERTICAL B83110684 VERTICAL 9680,00 €
SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO. 2.026,75 euros B83822908 VERTICE GEOSISTEMAS SL 2026,75 €
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO B83822908 VERTICE GEOSISTEMAS SL 2347,40 €
SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLES VICENTE BERROCAL Y CALLE ESCORIA. 393,00 euros B83822908 VERTICE GEOSISTEMAS SL 393,00 €
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO B83822908 VERTICE GEOSISTEMAS SL 1779,00 €
240/2018 - Actuación de "Adel" 38846015G VIAGA CARDENAS, COLOMBIA JEANNETTE 1936,00 €
SUMINISTRO BILLETES MONITOR SURESNES CAMPAÑA 2018 A10005510 VIAJES HALCON 212,27 €
SERVICIO TRANSPORTE CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE AIRE LIBRE B78520129 VIAJES SIERRA MAR SL 16489,00 €
SERVICIO DE AUTOBÚS A OROPESA Y OTROS LUGARES EL 27/09/18 B80140452 VIAJES SIERRA NORTE, S.L. 0,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO ORGANIZACION CAMPEONATOS DE TENIS B82759382 VICTOR STRING S..L. 500,00 €
240/2018 - AUDITORIO.- Programación febrero-mayo 2018 ( ACTUACION DIA 17 DE MARZO). Función "Pareja abierta" B85766590 VICTOR ULLATE ROCHE SING AND DANCE PROJECT 2032,80 €
SERVICIO.- VIDEOENLACE EVENTOS.- MONTAJES ESCÉNICOS AUDITORIO B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS 10139,80 €
SERVICIO.- MONTAJE PARA PROYECCIÓN OPERA.- VIDEOENLACE EVENTOS B85965457 VIDEOENLACE EVENTOS 5150,97 €
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA MARATON FUTBOL SALA A78051984 VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. 605,00 €
SUMINISTRO DE PLANTAS TOMATERAS B80498777 VIVEROS ALVAREZ HERNAN SL 112,20 €
SERVICIOS A REALIZAR EN EL VIÑEDO MUNICIPAL DE LA DEHESA DE NAVALVILLAR B80498777 VIVEROS ALVAREZ HERNAN SL 0,00 €
SUMINISTRO DE IMPRESORA DE CARNETS Y TARJETAS DE PLASTICO B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. 1197,90 €
SUMINISTRO CINTAS MATRICIALES PARA HOGAR DEL PENSIONISTA DE C/ RETAMA B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. 116,35 €
10721/2017 - Suscripción revista La Ley Digital 360 + SMARTECA. PERIODO 09-2017 AL 08-2018 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA 4011,55 €
Suscripción Práctica Urbanística y Act. Administrativa Marzo 2018 a Febrero 2019 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA 431,97 €
SERVICIO DE ORGANIZACION DE JORNADAS PARA INMERSION LINGÜISTICA EN EL CPB FEDERICO GARCIA LORCA WONDERLAND B87278487 WONDERLAND PUBLISHHING S.L.U. 1000,00 €
SUMINISTRO CONVERSOR HDMI B81121931 WORLD WIDE GLOBAL TELEVISION SL 827,64 €
SUMINISTRO MATERIAL TRABAJO PROGRAMA DE EMPLEO REACTIVACIÓN PROFESIONAL 2018-2019 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 3999,96 €
SERVICIO ALQUILER SANITARIOS PARA EL CARNAVAL 51875989H ZAPATA MARTIN, ANTONIO 1355,20 €
SERVICIO ALQUILER WC CARNAVAL DE VERANO 51875989H ZAPATA MARTIN, ANTONIO 1355,20 €
SERVICIO: MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE SANITARIOS VII EDICIÓN OKTOBERFEST 51875989H ZAPATA MARTIN, ANTONIO 1119,25 €
SUMINISTRO MATERIAL DE FIESTA DIVERSO PARA TALLERES (chino) B85736072 ZENTRAL CHINESSE 428,26 €
980/2018 - Suministro e instalación equipo climatizacion oficinas Pista Tenis Municipales B84631985 ZUFIAURRE FRIO INDUSTRIAL SL 967,21 €
2548/2018 - Sustitución filtros B84631985 ZUFIAURRE FRIO INDUSTRIAL SL 707,85 €
Carga de gas CC Pablo Neruda B84631985 ZUFIAURRE FRIO INDUSTRIAL SL 352,11 €
Sustitución termostato y carga de gas Policía B84631985 ZUFIAURRE FRIO INDUSTRIAL SL 350,90 €
SERVICIO DE REPARACION CLIMATIZACION EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. B84631985 ZUFIAURRE FRIO INDUSTRIAL SL 1317,69 €
SERVICIO DE REPARACION FUGA Y CARGA DE GAS EN CD LORENZO RICO. 986,15 euros B84631985 ZUFIAURRE FRIO INDUSTRIAL SL 986,15 €

SEDE ELECTRONICA
Ayuntamiento de Colmenar Viejo